2020年湛江市应急管理局部门决算
2020年湛江市应急管理局部门决算
目 录
第一部分 湛江市应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江市应急管理局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 湛江市应急管理局2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市应急管理局概况
（一）部门主要职责
湛江市应急管理局主要职责:
一．负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
二.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订贯彻相关法规、规章的落实措施、规程和标准并组织实施。
三.统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
四.统筹协助省应急管理厅建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源 获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。
五.组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
六.统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
七.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市县和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。
八.负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
九.指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
十.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
十一.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。
十二.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
十三.依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
十四.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
十五.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
十六.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
十七.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
十八.完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。
十九.职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应 灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二十.管理湛江市地震局。
下属单位：湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：
协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。
（二） 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我市应急管理局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个决算单位（湛江市安全生产宣传教育中心）。湛江市应急管理局设11个职能科室，1个下属单位湛江市安全生产宣传教育中心。目前，局机关行政编制45名，行政执法编制20名，财政供养在职人员67人，离退休人员11人。下属单位湛江市安全生产宣传教育中心事业编制5名,财政差额补助在职人员4人。
第二部分 湛江市应急管理局2020年部门决算表
注：1.本表反映部本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
注：本表本年度无发生额。
第三部分 湛江市应急管理局2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市应急管理局2020 年度总收入2,480.93 万元，其中本年收入2,350.16 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,931.84 万元，比上年决算增加369.81万元，增长23.7%。主要变动情况：一是社会保障就业支出增加81.32万元，二是卫生健康支出增加9.84万元，三是农林水支出增加0.89万元，四是住房保障支出减少108.07万元，五是灾害防治及应急管理支出增加385.83万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入418.26 万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要是城乡社区支出418.26万元，具体为：1.其他国有土地使用权出让收安排支出391.26万元。2.其他城市基础设施配套费安排支出27万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算持平。
8．其他收入0.06 万元，比上年决算减少0.64万元，下降91.8%。主要变动情况是应急管理事务行政运行费用减少0.64万元。
（二）年度支出总体情况
湛江市应急管理局2020 年度总支出2,480.93 万元，其中本年支出2,452.39 万元。具体情况如下：
1.基本支出1,959.63 万元，比上年决算增加373.48万元，增长23.5%，主要变动情况：一是社会保障就业支出增加151.21万元，二是卫生健康支出增加9.84万元，三是农林水支出增加4.49万元，四是住房保障支出减少84.89万元，五是灾害防治及应急管理支出增加457.04万元，六是资源勘探信息等支出减少164.21万元。
2.项目支出492.76 万元，比上年决算增加340.22万元，增长223%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加418.85万元，二是农林水支出减少5万元，三是灾害防治及应急管理支出减少73.63万元。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
湛江市应急管理局2020 年度财政拨款收入合计2,350.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,931.84 万元，比上年决算数增加369.81 万元，增长23.7%，主要变动情况：一是社会保障就业支出增加81.32万元，二是卫生健康支出增加9.84万元，三是农林水支出增加0.89万元，四是住房保障支出减少108.07万元，五是灾害防治及应急管理支出增加385.83万元 ；政府性基金预算财政拨款收入418.26 万元，比上年决算数增加418.26 万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况是城乡社区支出增加418.26万元，具体为：1.其他国有土地使用权出让收安排支出391.26万元。2.其他城市基础设施配套费安排支出27万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算持平。
（二）2020年度财政拨款支出说明
湛江市应急管理局2020 年度财政拨款支出合计2,452.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,033.53 万元，比年初预算数减少724.63 万元，下降26.3%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少8.11万元，二是农林水支出增加4.49万元，三是住房保障支出增加17.11万元，四是灾害防治及应急管理支出增加189.87万元 ；政府性基金预算财政拨款支出418.85 万元，比年初预算数增加418.85 万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况是城乡社区支出增加418.85万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市应急管理局2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.17 万元，完成预算27.64 万元的65.74% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为11.65 万元，完成预算17.64 万元的66.04% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为11.65 万元，完成预算17.64 万元的66.04% ）；公务接待费支出决算为6.52 万元，完成预算10 万元的65.2% 。
2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出11.65万元，占64.1% ；公务接待费支出6.52万元，占35.9% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排我局机关及下属1 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.65 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出11.65 万元，2020年局机关及下属1个单位 公务用车保有量为6 辆，主要用于日常公务行为、安全执法及“三防”工作检查。
3.公务接待费支出6.52 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、调研、及开展年度安全生产检查等各方面的工作 。2020年，局机关及下属1个单位 共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待80 次，接待人数共800 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流、调研、及开展年度安全生产检查等各方面的工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020 年本部门机关运行经费支出149.81 万元，比年初预算数减少93.05 万元，降低38.31%。 主要增减变动情况是：一是维修（护）费支出减少3.12万元，二是公务接待费开支减少3.48万元，三是公务用车运行维护费开支减少15.19万元，四是委托业务开支减少71.26万元。
（二）政府采购支出情况说明
2020 年本部门政府采购支出总额57.48 万元，其中：政府采购货物支出57.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额57.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.48万元，占政府采购支出总额的100%.具体情况如下: 当年实际支付为供水车一辆质保金26.4万元、两台消防机器人质保金13.2万元、办公设备购置8.48万元、政府采购印刷服务6.91万元、通用照相机一台2.49万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020 年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。 单价50万元以上通用设备1 台（套），单价100万元以上专用设备1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织分别对2020年度一般公共预算项目支出73.9万元、政府性基金项目支出418.86万元开展绩效自评，共涉及项目资金492.76万元。
主要项目绩效自评情况：组织对纳入一般公共预算拨款的市级项目预算资金（危险化学品应急救援基地采购项目）53万开展了重点绩效评价。其中为供水车一辆质保金26.4万、两台消防机器人质保金13.2万元、涡喷消防车质保金13.4万元、涉及一般公共预算支出53万元。
组织对纳入政府性基金预算项目的2020年度安全生产与应急救援专项资金开展了重点绩效评价。
部门整体支出绩效工作开展情况：我局财务资金收支严格按照《湛江市应急管理局财务管理制度》执行，会计核算规范执行行政单位会计核算制度。严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。在项目支出核算中，按规定细分一般公共预算财政拨款明细和政府性基金预算拨款明细核算。专项资金支出一般由负责科室提出支付计划，按照规定履行报批手续，审批完毕后将完备的资料交予财务并出账。基本支出中，费用标准及资金管理严格按照会议费、培训费、“三公”经费、差旅费等相关管理规定执行，不存在超范围、超标准、虚列支出等不合规情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。
2020年市财政局委托第三方机构查阅本单位的自评材料，核实有关数据、电话咨询解答、核查评分等绩效评价程序，形成核查小结。经复核，我部门整体支出绩效自评核查情况得分为90.21分，评定等级为优。
五、绩效自评结果
我部门今年开展了部门整体支出及湛江市应急管理局各项目绩效自评。部门整体支出绩效自评核查情况得分为90.21分，评定等级为优。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2758.16万元，执行数2480.17万元，完成预算的89.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：
1.经济效益情况。统筹重点行业领域安全生产监管，组织七类重点行业领域安全生产专项整治、安全生产大排查隐患大整治专项行动、“防风险、保平安、迎大庆”百日攻坚战、“奋战50天，全年保平安”攻坚行动、安全生产集中治理行动以及安全生产专项整治三年行动等活动，促进全市安全生产形势持续稳定好转。2020年，全市共发生各类生产安全伤亡事故553宗、死亡107人、受伤592人、直接经济损失2170.8711万元;同比，分别下降33.53%、29.61%、36%和38.33%。直接经济损失比去年下降38.33%，取得良好的经济效益。
2.社会效益情况。通过统筹自然灾害防治能力建设，统筹基层防灾减灾救灾应急指挥，开展全国综合减灾示范社区的创建和防灾减灾“十个有”工程建设；完成机构改革的117个乡镇（街道）均成立了独立的应急办，共配备442名专职安全员；建成使用避难场所15个、救灾物资储备仓库5个，储备救灾物资一大批，基层防灾减灾能力不断提升，全市应急处置能力进一步提升，应灾救灾能力普遍加强，正确处置了今年多次自然灾害和生产安全事故，未发生因害和因次生事故造成的死亡，取得了好的社会效益。
3.公开项目自评情况。我局对（危险化学品应急救援基地采购项目）53万开展了重点绩效评价。其中为供水车一辆质保金26.4万、两台消防机器人质保金13.2万元、涡喷消防车质保金13.4万元、涉及一般公共预算支出53万元。并组织对纳入政府性基金预算项目的2020年度安全生产与应急救援专项资金开展了重点绩效评价。
六、存在问题和不足
今年以来，我局工作取得了一定成效，但仍然存在一些薄弱环节，主要表现在：
（一）防范化解重大安全风险能力有待提高。数字化、信息化、动态化监控和可视化监管较为滞后，基层执法力量不足、职责与权力不对称，企业主体责任压实不到位等原因，重点行业领域事故仍然多发，安全生产和自然灾害总体形势依然严峻。
（二）应急处置机制有待完善。部分行业监管部门和企业预案与实际结合不紧，可操作性、应用性不强。应急力量分散，资源还缺乏有效整合和统一协调。部门之间应对突发事件的协调处置机制不完善，应急救援投入和装备水平不适应，存在应急救援装备落后、技术力量不足、经费缺乏等问题，综合统筹指挥和应急处置能力有待提升。
（三）灾害应急保障能力有待增强。应急物资、救援队伍、应急装备还不能满足重特大自然灾害应对需求，力量不足、管理分散。智慧应急信息化建设滞后和应急物资保障能力薄弱。三防指挥体系建设需进一步完善，森林防灭火职能需进一步厘清，防台风和森林防灭火工作专业化、系统化、统筹协调能力需进一步加强。
七、下一步工作计划
2021年，我们认真贯彻落实十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要批示指示精神，坚持统筹发展和安全，进一步提高统筹指挥应对处置突发事件能力。重点抓好以下几项工作：
（一）有力强化党的领导和党建工作。坚持政治引领不动摇，强化党的创新理论武装，深化习近平总书记重要训词精神贯彻落实，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。全面加强党对应急管理工作的集中统一领导，深化全面从严治党，大力推进模范机关创建，严格执行推进党风廉政和意识形态工作责任制，不断提高全体干部政治能力本领。
（二）不断完善应急管理体系建设。坚持新发展理念，以改革创新为根本动力，持续推动完善应急管理体系，加强部门之间的应急机制衔接，增强应急管理工作的系统性、整体性、协同性，提升综合监管和统筹指挥能力，不断推进应急管理体系和能力建设现代化。完成编制《湛江市应急管理“十四五”规划》，进一步理清应急管理发展思路。深化安全监管执法改革，推进安全监管执法体系建设。
（三）全力推动应急管理信息化建设。积极推广和使用省应急管理厅信息化建设平台，及时补录和更新全省危化品安全生产风险监测预警系统、“两客一危一重货”重点车辆只能监控预警融合平台数据，逐步实现监测预警“一张图”、指挥协同“一体化”、应急联动“一键通”。提高灾害监测预警水平，构建群防群治的监测预警体系，加强与气象及媒体的合作，进一步建立预警和灾情统一发布机制，尽快形成“一个窗口”对外的信息发布模式。推动应急管理信息化网络和应急指挥中心升级改造，加快推进智慧应急建设，建立融合音视频应急指挥系统、应急数据统一展示平台，组建市级应急信息中心，全面提升我市应急指挥处置能力。
（四）持续守稳安全生产“基本盘”。进一步压实各级党政领导干部安全生产责任和企业安全生产主体责任，全面推行安全生产“一线三排”工作机制。制定我市贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》方案，继续深化推进危险化学品综合治理专项行动和安全风险隐患第三轮专项排查治理行动。强化安全风险分级管控工作，着力构建安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制。夯实基层基础，指导乡镇（街道）推进应急管理所建设，延伸完善监管执法触角。
（五）不断提升防灾减灾救灾水平。进一步补齐防汛防台风工作短板，加强联合值班值守制度和联合会商研判，加强地质灾害隐患排查治理，强化渔船渔业和渔港管理，确保海上防风和水利工程安全。加快推进自然灾害防治能力九大工程建设，积极创建全国综合减灾示范县，不断提升基层自然灾害防治能力。推进廉江市森林航空消防直升机起降点建设，加快建立森林专业队伍建设，补充购置森林消防装备物资，提高森林扑火能力。
（六）进一步夯实应急救援基础。加强指导修订（编制）完善各专项预案和部门预案，开展应急预案桌面模拟演练和实战演练。统筹研究解决灾害天气导致琼州海峡滞留旅客疏导应急处置工作措施，推动广东粤西（湛江）应急救援中心项目的整合建设工作。加快建设安全生产和防灾减灾职能一体化的乡镇（街道）应急指挥中心，全力保障应急指挥救援通信联络和信息渠道畅通。加强业务培训和宣传教育，强化专业队伍建设，提升应急指挥统筹能力。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载 2020年湛江市应急管理局部门决算
粤公网安备 44080202000041号