2020年湛江市应急管理局部门预算
目
录
第一部分
湛江市应急管理局概况
主要职责
部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表（2020年政府性基金预算支出情况表）
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
湛江市应急管理局概况
主要职责
湛江市应急管理局主要职责
（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安
全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。
负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管
理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急
体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订贯彻相关法
规、规章的落实措施、规程和标准并组织实施。
（三） 统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难
和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组
织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预 案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四） 统筹协助省应急管理厅建立统一的应急管理信息
系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事
故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源
获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。
（五） 组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全
生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对较大灾
害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件
发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同
志组织较大灾害应急处置工作。
（六） 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急
协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警
部队参与应急救援工作。
（七） 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗
洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应
急救援力量建设，指导市县和社会应急救援力量建设，协调
综合性应急救援队伍建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、
火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地
震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工
作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损
失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督
使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协
调、监督检查市政府有关部门和各级政府安全生产工作，创
新和加强安全生产综合监管。
（十二）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全
生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生
产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条
件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安
全生产管理工作。
（十三）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，
负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业
安全生产监督管理工作。
（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事
故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件
的调查评估工作。
（十五）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安
全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织
实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾
时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和
信息化建设工作。
（十八）完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的
其他任务。
（十九）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统
筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威
高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应
灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防
为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努
力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾
种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，
提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特
大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全
放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增
强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，
切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚
持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重
特大安全事故。
（二十）管理湛江市地震局。
下属单位：湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：
协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。
部门预算构成
按照部门预算编报要求，纳入我市应急管理局2020年部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（湛江市安全生产宣传教育中心）。湛江市应急管理局设11个职能科室，1个下属单位湛江市安全生产宣传教育中心。目前，局机关行政编制45名，行政执法编制20名，财政供养在职人员64人，离退休人员11人。下属单位湛江市安全生产宣传教育中心事业编制5名,财政差额补助在职人员4人。本部门预算为汇总预算(包括：局本级预算和下属湛江市安全生产宣传教育中心。)
因本级财政预算编制覆盖包括局本级单位和下属单位在内的预算，市财政向局本级单独批复、局本级公开预算(含局本级预算和下属湛江市安全生产宣传教育中心),并将有关预算批复通知在湛江市应急管理局公开专栏汇总公开。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
2750.16 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
8.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
356.61 |
|
|
九、卫生健康支出 |
47.66 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
928.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1425.89 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
2758.16 |
本年支出合计 |
2758.16 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
2758.16 |
支出总计 |
2758.16 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2758.16 |
1822.16 |
928.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
356.61 |
356.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.92 |
195.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.02 |
111.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保险和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保险和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
42.21 |
42.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
928 |
0.00 |
928 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
928 |
0.00 |
928 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
928 |
0.00 |
928 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1425.89 |
1417.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
1425.89 |
1417.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
1244.43 |
1244.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
163.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
2758.16 |
1515.16 |
1243.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
356.61 |
196.61 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.92 |
195.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.02 |
111.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保险和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保险和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
42.21 |
42.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1425.89 |
1270.89 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
1425.89 |
1270.89 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
1244.43 |
1244.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
163.00 |
8.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
1822.16 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
928 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、财政专户拨款 |
8.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、国有资本经营预算 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
356.61 |
|
|
九、卫生健康支出 |
47.66 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
928.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1425.89 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
2758.16 |
本年支出合计 |
2758.16 |
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
2758.16 |
支出总计 |
2758.16 |
注：
表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
1822.16 |
1507.16 |
315 |
[208]社会保障和就业支出 |
356.61 |
196.61 |
160.00 |
[20802]民政管理事务 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
[2080299] 其他民政管理事务支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
[20805] 行政事业单位养老支出 |
195.92 |
195.92 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.02 |
111.02 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
[20899]其他社会保险和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
[2089901]其他社会保险和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
[2101101]行政事业单位医疗 |
42.21 |
42.2 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 |
1417.89 |
1262.89 |
155.00 |
[22401]应急管理事务 |
1417.89 |
1262.89 |
155.00 |
[2240101]行政运行 |
1244.43 |
1244.43 |
0.00 |
[2240150]事业运行 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
[2240199]其他应急管理支出 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
注：
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
1507.16 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
1207.75 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
291.58 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
430.80 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
24.30 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
41.51 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
56.20 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
5.45 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
111.02 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
136.39 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
110.50 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
250.86 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
7.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
4.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
1.00 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
1.12 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
13.76 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
6.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
10.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
9.00 |
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
9.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
1.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
10.00 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
87.00 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
8.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
7.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
8.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
26.84 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
42.14 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
19.16 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
7.68 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.70 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
10.78 |
[303]其个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
29.39 |
[30302]退休费 |
[50905]退休费 |
10.85 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
18.54 |
注：
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
208.72 |
208.72 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
27.64 |
27.64 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：
湛江市应急管理局 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
注：
第三部分 2020年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算2758.16万元，比上年增加572.58万元，增长26.2%，主要原因是
财政拨款大幅增加 ；支出预算2758.16万元，比上年572.58万元，增长26.2%，主要原因是基本支出增加370.58万和项目支出增加202万
。
“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费27.64万元，比上年增加0.61万元，增长2%，主要原因是
公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费17.64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.64万元），比上年增加0.79万元，增长4%，主要原因是公务用车老化，运行维护费用有所增加；公务接待费10万元，比上年减少0.18万元，下降1.8%，主要原因是公务接待批次及人数有所减少
。
机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排208.72万元，比上年增加11.32万元，增长5.4%，主要原因是部门机构改革人员增加，机关运行经费有所提高。
政府采购情况
2020年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算200万元等。
国有资产占有使用情况
截至2020年1月1日，本部门固定资产金额839.56159万元，分布构成情况为：房屋695.8平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是安全生产监察执法装备和应急救援装备等。
重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
政府性基金当年拨款 |
928万元 |
2020年财政部门项目绩效目标实现全覆盖。 |
|
|
|
注：
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2020年11038部门预算.pdf
粤公网安备 44080202000041号