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2016年湛江市信访局部门预算公开表(含部门说明、表格及三公经费说明)

时间:2016-08-01 15:41:00 来源:湛江市信访局
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2016年市信访局部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作

湛江市信访局是根据湛江市机构编制委员会《关于印发中共湛

江市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

(湛机编[2001]48号)设立的,为党委工作部门。内设机构5个

,分别是办公室、办信科、来访接待科、督查科、复查复核科。

主要职能:负责处理群众给市委、市政府的来信,接待群众到

市委、市政府的来访;向市委、市政府领导反映来信来访中提

到的重要建议、意见和问题,提出制定有关政策的建议;负责

受理对来人、来电反映的问题进行整理、筛选、呈办、转办,

对重大问题及时呈报市领导指示,准确及时跟踪、催办和回复

;承办市委、市政府领导交办的信访事项;督促县(市、区)

有关部门、单位落实领导有关重要信访问题和群众到省到京上

访的异常突发事件,承办市委、市政府和省信访局交办的其他

事项。

(二)人员构成情况

湛江市信访局行政编制数19人,2015年末实有在职人员19人,

退休人员8人,全部属一般预算财政拨款开支。

二、预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实中华人民共和国《会计法》的有关规定,严格执行各项

财章制度,确保经费合理支出,账目手续齐全、内容完整、及时入账。

三、收入预算说明

市信访局2015年收入预算792.44万元,其中:预算安排拨款

792.44万元。

三、支出预算说明

根据收支平衡的原则,相应支出总预算数为792.44万元,按用

途划分:

基本支出预算313.91万元,占总支出39.61%,其中:工资福利

支出203.86万元,商品和服务支出35.69万元,对个人和家庭的

补助74.36万元。基本支出预算较上年增加79.33万元,增加

33.82%,增长原因主要是增加两名干部。

项目支出478.53万元,占总支出的60.39%,较上年增加92.86万

元,增长原因主要是往年疑难资金不用做预算,今年开始要做

预算,故增加了项目预算款。

2016年湛江市信访局“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务

待费。2016年湛江市信访局财政拨款“三公”经费支出合计 7.26 万元,

上年减少 22.36  万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0 %,比上

年减少 0 万元,减少的原因主要是2016年计划因公出国人数比上年下降

0  %;公务用车购置及运行维护费 2.64 万元,占 34.55 %,比上年减少

17.36 万元,减少的原因主要一是2015年计划购置公务车数量比上年下降  

0%,二是2015年公务用车运行保有量比上年下降 80 %;公务接待费 5 万

元,占 65.45 %,比上年减少 5 万元,减少的原因主要是严格执行中央

“八项规定“,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

2016年财政拨款收支总表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
收入支出
项目2016年
预算
项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、本年收入792.44一、本年支出792.44  
(一)一般公共预算拨款792.44一般公共服务支出713.23  
 1.预算经费安排拨款313.91外交支出   
 2.专项收入安排拨款478.53国防支出   
 3.其他非税收入安排拨款 公共安全支出   
(二)政府性基金预算拨款 教育支出   
  科学技术支出   
  文化体育与传媒支出   
  社会保障和就业支出53.26  
  社会保障基金支出   
  医疗卫生支出4.85  
  节能环保支出   
  城乡社区支出   
  农林水支出   
  交通运输支出   
  资源勘探电力信息等支出  
  商业服务等支出   
  金融支出   
  援助其他地区支出   
  国土海洋气象等支出   
  住房保障支出21.1  
  粮油物资储备支出   
  国有资本经营预算支出   
  预备费   
  其他支出   
  转移性支出   
  债务还本支出   
  债务付息支出   
  债务发行费用支出   
  二、结转下年   
收入总计 支出总计792.44  

2016年一般公共预算支出表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计一般公共预算拨款
小计预算经费安排拨款专项收入 安排拨款其他非税收入安排拨款
合计478.53478.53478.53  
湛江市信访局本级478.53478.53478.53  
 信访专项特需项目404040  
 信访专员办公费用555  
 解决复杂疑难信访问题专项资金146146146  
 信访专项业务费(应急)505050  
 信访维稳协调领导小组工作经费888  
 市人民来访接待厅运作经费19.219.219.2  
 市领导接访工作经费101010  
 信访督查督办和复查复核经费555  
 市驻京驻穗信访维稳工作经费606060  
 信访事项办理群众满意度评价信息系统运行维护费23.9223.9223.92  
 处理集体上访费用141414  
 信访信息系统扩容建设经费505050  
 信访维稳工作经费252525  
 信访视频会议系统建设22.4122.4122.41  
      

2016年一般公共预算基本支出表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
经济科目名称总计一般公共预算拨款
小计预算经费安排拨款专项收入 安排拨款其他非税收入安排拨款
合计313.91313.91313.91  
湛江市信访局本级313.91313.91313.91  
 工资福利支出203.86203.86203.86  
   基本工资53.5653.5653.56  
   201310177.3677.3677.36  
   行政单位四大节日津贴6.86.86.8  
   特殊岗位津贴4.794.794.79  
   三个月基本工资13.3913.3913.39  
   增发一个月工资11.3111.3111.31  
   基本医疗3.43.43.4  
   公务员补充医疗1.21.21.2  
   公务员个人帐户补助0.210.210.21  
   享受按月发放在职计生奖父母0.040.040.04  
   雇佣制后勤人员经费31.831.831.8  
 商品和服务支出35.6935.6935.69  
   日常公用经费支出19.219.219.2  
   公务交通补贴12.4212.4212.42  
   个人通讯费补贴4.074.074.07  
 对个人和家庭的补助74.3674.3674.36  
   财政安排单位个人退休费总额48.4348.4348.43  
   退休干部年终生活补贴0.80.80.8  
   行政单位退休干部四大节日津贴3.23.23.2  
   退休干部活动经费(公用经费)0.160.160.16  
   住房公积金(不含奖励性工资计提部分)21.121.121.1  
   享受按月发放离退休计生奖父母0.670.670.67  
      

2016年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
项目本年预算数
合计7.64
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费5.00
3、公务用车费2.64
其中:(1)公务用车运行维护费2.64
     (2)公务用车购置 

2016年政府性基金预算支出表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
功能科目名称基金预算拨款
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
备注:此表为空表
2016年部门收支总表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
收入支出支出
项目2016年
预算
项目(经济分类)2016年
预算
项目2016年
预算
一、预算经费安排拨款792.44一、基本支出313.91一、一般公共服务支出713.23
二、专项收入安排拨款     工资福利支出203.86二、外交支出 
三、其他非税收入安排拨款     一般商品和服务支出35.69三、国防支出 
四、基金预算拨款    对个人和家庭的补助支出74.36四、公共安全支出 
五、国有资本经营预算拨款   五、教育支出 
六、财政专户拨款 二、项目支出478.53六、科学技术支出 
七、基金预算拨款   行政事业类项目支出478.53七、文化体育与传媒支出 
八、财政专户拨款   基本建设类项目支出 八、社会保障和就业支出53.26
九、事业收入   其他类项目支出 九、社会保险基金支出 
十、事业单位经营收入       十、医疗卫生支出4.85
十一、其他收入 三、事业单位经营支出 十一、节能环保支出 
    十二、城乡社区支出 
   十三、农林水支出 
         十四、交通运输支出 
         十五、资源勘探电力信息等支出 
      十六、商业服务业等支出 
         十七、金融支出 
          十八、援助其他地区支出 
    十九、国土海洋气象等支出 
    二十、住房保障支出21.1
    二十一、粮油物资储备支出 
    二十二、国有资本经营预算支出 
    二十三、预备费 
    二十四、其他支出 
    二十五、转移性支出 
    二十六、债务还本支出 
    二十七、债务付息支出 
    二十八、债务发行费用支出 
本年收入合计792.44本年支出合计792.44本年支出合计792.44
十二、上级补助收入 四、对附属单位补助支出   
十三、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出   
十四、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年    
十五、上年结转、结余     
      
收入总计792.44支出总计792.44支出总计792.44

2016年部门收入表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
收入项目2016年预算
一、预算经费安排拨款792.44
二、专项收入安排拨款478.53
三、其他非税收入安排拨款 
四、基金预算拨款 
五、国有资本经营预算拨款 
六、财政专户拨款 
七、基金预算拨款 
八、财政专户拨款 
九、事业收入 
十、事业单位经营收入 
十一、其他收入 
  
  
  
  
  
  
  
本年收入合计792.44
十二、上级补助收入 
十三、附属单位上缴收入 
十四、用事业基金弥补收支差额 
十五、上年结转、结余 
  
收入合计792.44

2016年部门支出表
部门名称:湛江市信访局单位:万元
功能科目名称总计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款其他资金
小计预算经费安排拨款专项收入 安排拨款其他非税收入安排拨款事业收入事业单位经营收入其他收入
合计792.44792.44792.44        
【201】一般公共服务支出713.23713.23713.23        
 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务406.12406.12406.12        
   【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出406.12406.12406.12        
 【20131】党委办公厅(室)及相关机构事务307.11307.11307.11        
   【2013101】行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)234.7234.7234.7        
   【2013199】其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出72.4172.4172.41        
【208】社会保障和就业支出53.2653.2653.26        
 【20805】行政事业单位离退休53.2653.2653.26        
   【2080501】归口管理的行政单位离退休53.2653.2653.26        
【210】医疗卫生与计划生育支出4.854.854.85        
 【21005】医疗保障4.814.814.81        
   【2100501】行政单位医疗3.613.613.61        
   【2100503】公务员医疗补助1.21.21.2        
 【21007】计划生育事务0.040.040.04        
   【2100799】其他计划生育事务支出0.040.040.04        
【221】住房保障支出21.121.121.1        
 【22102】住房改革支出21.121.121.1        
   【2210201】住房公积金21.121.121.1        
            

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