根据《湛江市审计局关于市商务局2019年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（湛审整改函〔2020〕31号）要求，我局高度重视，针对存在问题，逐一对照，认真梳理，并积极采取措施，进行严肃整改，情况如下：

　　一、针对省级专项资金未及时安排使用的问题，多措并举，提高资金使用率。

　　该问题主要涉及具体资金项目为湛江市电子口岸平台升级改造项目260万元、湛江市肉菜追溯体系推广覆盖建设项目462万元，具体整改情况如下：

　　一是加快推动项目建设工作。我局积极协调中标单位加快项目建设，并指定专人跟踪负责项目建设，及时解决项目硬件安装、软件开发对接、调试等过程中出现的问题及困难。截止2019年，湛江市电子口岸平台升级改造项目全部支出，湛江市肉菜追溯体系推广覆盖建设项目结余资金12.92万元，将在项目质量保证期到期后无质量问题再按合同约定支付剩余款项。

　　二是提前做好项目储备工作。按照聚焦主业、服务核心的原则，建立和不断完善我局扶持项目储备。我局在今年9月分别启动内外贸发展专项资金和湛江市扶持水海产品和冻肉进口专项资金等项目入库评审工作，计划于9月底完成评审后，及时纳入2021年预算项目申报。这样将提高预算编制合理性和使用效率，加快资金使用进度。

　　二、针对“费用支出未取得合法票据”问题，强化意识，规范财政支出。

　　针对专家评审费、培训讲课费未取得有效发票问题，我局积极整改，多次向税务局咨询补办票据等相关问题，并亲自前往办事窗口办理。但由于应税行为发生在2019年度，故未能成功补办相应发票。据此，我局印发了《关于进一步规范财务票据报销管理工作的通知》，进一步加强内部控制管理，提高干部职工责任意识，严格按照票据管理要求索取相关票据。杜绝此类事件的发生。

　　二、针对“2018年绩效工资未计缴个人所得税”问题，我局将按照市委市政府的统一部署完成整改。

　　今后，我局将严格按照省、市关于深化预算编制执行监督管理改革精神及专项资金管理要求，采取有力措施，加快财政资金的执行进度，强化资金监管，切实提高财政资金使用效益，并加强财务工作人员的业务培训工作，不断提高会计从业人员的专业业务素质。

　　附件：湛江市商务局关于进一步规范财务票据报销管理工作的通知