按照审计整改工作有关要求，现将我局2025年度部门预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况公告如下：

　　一、整改工作总体情况

　　收到审计报告后，我局逐项建立整改台账，明确责任分工和完成时限，扎实推进整改落实。审计反馈的6项问题中，老旧营运船舶报废更新、电子卖场采购等5项问题已完成整改；办公设备配置管理方面问题正在按计划推进，已取得阶段性成效，目前实物盘点已完成，正进行账务核对。

　　二、各项问题整改情况

　　（一）关于老旧营运船舶报废更新工作推进问题。已完成整改。

　　我局加大政策宣传和组织申报力度，2026年共组织申报3艘旧船拆解和1艘船舶新建补贴，其中1艘旧船拆解获批复同意，下达补贴资金379万元，较2025年有所增长，该船已按计划推进拆解工作。同时，已建立2027—2028年报废更新项目储备库，对本年度未获批项目优先纳入下一年度计划；组织召开补贴政策宣贯会议，做好政策解读和答疑，提高企业知晓率和申报积极性。

　　（二）关于未在电子卖场采购集中采购目录内货物问题。已完成整改。

　　组织对2025年以来实施的政府采购项目开展全面自查，重点核查集中采购目录内品目是否按规定通过省政府采购智慧云平台实施、采购方式和审批程序是否合规、合同签订备案和履约验收是否到位，发现问题立行立改。修订完善《政府采购内部控制管理制度》，将集中采购目录内品目一律通过省政府采购智慧云平台实施明确为刚性要求，细化各环节操作流程和审批权限。对涉及采购事项逐笔核查，做到一笔一档、整改销号。

　　（三）关于非税收入未及时上缴问题。已完成整改。

　　市渡口事务中心已将相关非税收入足额上缴市财政局，并建立非税收入上缴提醒机制，确保今后及时足额上缴。

　　（四）关于固定资产处置问题。已完成整改。

　　对2023年至2025年报废资产及报废公务用车处置情况进行全面梳理，确认审批手续齐备并已按程序报备，针对程序疏漏已完善后续工作流程。今后所有报废资产处置严格执行审批程序，未经集体决策和按规定权限报批的一律不得处置，并一律通过公开方式处置，处置收入按规定及时足额上缴，实行收支两条线管理。同时修订完善国有资产处置管理办法，细化处置方式、操作流程和审批权限。

　　（五）关于办公设备配置管理问题。正在整改。

　　已完成全局固定资产实物盘点，逐项建立实物资产台账，详细记录资产规格型号、购置时间、使用人、存放地点等信息，完善资产标签标识，并对盘点成果进行复核，确保全覆盖、无遗漏。目前正将盘点结果与资产管理系统数据、财务账数据逐笔核对，查明差异原因，逐步处理历史遗留问题。已修订完善《国有资产管理办法》，细化资产验收登记、核算入账、领用移交、处置核销等环节操作规程，建立每年至少一次的全面清查盘点制度，完善资产管理系统信息录入，实现资产全生命周期可追溯管理。

　　（六）关于新购置电脑闲置问题。已完成整改。

　　市公路事务中心已于2026年4月13日制定电脑分配方案，4月23日完成分配使用。下一步将以此为鉴，压实国有资产管理主体责任，强化采购前期需求谋划，完善内部资产管理流程。

　　三、下一步工作安排

　　我局以此次整改为契机，举一反三，严格执行已修订的政府采购和国有资产管理制度，强化制度执行监督，做到整改一个问题、完善一套制度、规范一片领域，持续提升预算管理和资产管理水平。