整体绩效自评报告

评价年度：2021年度

评价单位：湛江市发展和改革局本级

填报日期：2022.5.19

根据《湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度湛江市发展和改革局本级整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1．湛江市发展和改革局的主要职能：

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（2）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展和社会发展态势趋势，提出政策建议。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（4）研究提出利用外资和境外投资的规划和政策措施。

（5）负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

（6）组织拟订县域经济发展规划和政策措施，协调区域发展重问题。

（7）组织拟订综合性产业政策措施，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹相关发展规划和重大政策措施。

（8）负责重大基础设施的综合协调。

（9）推动实施创新驱动发展规划。

（10）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（11）推动实施全市可持续发展规划，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（12）拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划、产业政策措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。

（13）会同有关部门组织实施推进全市经济建设与国防建设协调发展。

（14）承办市委、市政府和国家、省发展改革委交办的其他任务。

2．机构情况

湛办发[2020]6号文批复，湛江市发展和改革局是市政府工作部门，为正处级。内设19个科室，机关行政编制74名。设局长1名，副局长4名，总经济师1名；正科长职数20名，副科长职数14名。后勤服务有员10名。

下属单位4个，参公事业编20名，参公后勤服务人员2名，事业编12名。其中：成本调查队参公事业编5个、后勤服务人员1名；价格监测中心参公事业编5名；价格认证中心参公事业编10名、后勤服务人员1名；节能监察中心事业编12名。以上4个下属单位年未在职人数全部满编共34人。

人员情况

年终在职人员85人，离退休人员87人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市发展改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极的目标。

（三）部门整体支出绩效目标

1、强化党建引领和队伍建设。全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神。高标准严要求开展党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。严格落实“一岗双责”，坚持开展常态化廉政提醒谈话，营造清正廉洁、担当作为的工作氛围。优化内设机构设置，获批成立物流科和资源节约和环境保护科。着力优化干部队伍结构，坚持好干部标准，及时选拔使用优秀干部。加强干部考核管理，积极落实公务员平时考核试点工作。今年我局获全市疫情防控先进集体荣誉称号，局机关党委分别被市委、市直机关工委评为全市先进基层党组织。

2、加强对经济运行分析和研判。分解跟踪落实2021年度经济发展主要指标计划完成情况，强化与统计、工信等部门协调调度，加强对县（市、区）经济发展情况的调研掌握，做好全市月度、季度、年度经济形势分析研判。起草全市2021年经济社会发展计划执行报告，积极会同有关部门深入开展2022年经济社会主要预期目标任务制定工作，起草2022年经济社会发展计划草案。

3、统筹推进市“十四五”规划编制工作。组织各地各部门编制完成《湛江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标规划纲要》，经市十四届人大八次会议高票通过后，上报市政府印发实施。牵头起草纲要主要目标和任务分工方案并印发实施，完成全市“十四五”产业与产业园区、能源发展、人口发展等专项规划（初稿）编制工作。

4、做好支持我市建设省域副中心城市相关文件制定工作。配合省发展改革委起草《关于支持湛江市全面建设省域副中心城市加快打造现代化沿海经济带重要发展极的若干意见》并上报省委、省政府印发实施。牵头起草我市贯彻落实《若干意见》的实施方案，将省支持湛江加快发展的25项重点政策事项进一步细化为102项具体工作任务，通过工作项目化、项目清单化、清单责任化，努力让“施工图”“作战图”变成“实景图”。

5、推动区域协调发展。我市与广州市签订《湛江市人民政府、广州市人民政府战略合作框架协议》。会同广州市发展改革委共同起草《广州-湛江深度协作2021年度工作计划》，并上报两市市委、市政府审定。主动对接融入海南自由贸易港建设，持续推进两地在规划、交通、产业、市场、民生等领域的对接。完善遂溪县、雷州市龙门镇、徐闻县下桥镇城乡融合发展省级试点实施方案并上报市政府印发实施。积极推进湛江综合保税区基础设施建设项目（一期、二期）前期工作，确保今年年底前封关验收。推动我市港口型国家物流枢纽城市建设，我市和广州市被省发展改革委推送至国家发展改革委相关名单。

6、推动我市深度融入西部陆海新通道建设。成立湛江市西部陆海新通道建设工作领导小组，出台《湛江市推进西部陆海新通道建设实施方案》。深化与新通道沿线地区交流合作，完成《关于西部陆海新通道沿线地区体制机制建设情况的调研报告》等报告方案上报市委、市政府；与重庆方就湛江市融入新通道平台方案达成共识。争取国家发改委支持，成功将湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建和二期工程、宝满和东海岛港区疏港铁路等一批重大交通基础设施项目列入国家《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》。

7、推动固定资产投资稳定增长。建立全市固定资产投资工作联动机制，印发《湛江市推进重大项目建设做好稳投资工作实施方案》，不断加大稳投资工作力度。前后组织召开7次全市固定资产工作推进会，推动全市固定资产投资工作稳步前行。向上级争取政府专项债发行额度141亿元，中央预算内资金5435万元。

8、重点项目建设有序推进。筹备做好2021年四个季度全省重大项目集中开工活动，顺利召开省重大工程建设项目总指挥部第5-8次会议。中科炼化一体化项目液化烃码头工程（一期）等60个项目开工建设，深湛铁路湛江国际机场段预埋结构工程等26个项目竣工建成。加快推进全市重点项目前期工作，争取省发展改革委下达2021年全省重大项目前期工作经费2910万元，联同市财政局统筹安排全市重点项目前期工作经费2亿元并上报市政府。2021年全市重点项目累计完成投资917.62亿元，为年度计划的94.43%。其中列入省重点项目完成投资491.44亿元，完成年度投资计划的113.7%，超过时间进度13.7个百分点，拉动全市固定资产投资增长19.1%，增速位居全省第三。

9、加快交通基础设施建设。加快推进广湛高铁湛江段建设，湛江湾海底隧道“永兴号”盾构机成功始发。合湛高铁、湛海高铁等项目前期工作加快推进，完成二湛通道路线方案对比研究并上报市领导决策参考。湛江港30万吨级航道改扩建工程竣工，调顺跨海大桥、汕湛高速吴川支线等项目建成通车，环城高速南三岛大桥、湛江机场高速公路一期工程等项目加快建设，湛江吴川机场即将建成投入运营。

10、提高能源水利基础设施保障水平。加快推进广东廉江核电一期、乌石17-2油田群开发等项目。建成集中式陆上风电项目26个、集中式光伏发电项目建成29个。外罗海上风电场项目二期、新寮海上风电场项目、徐闻海上风电场项目已逐步并网发电。加快推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目。争取省下达水安全保障工程专项中央预算内资金3000万元支持九洲江廉江段治理工程建设。

11、加快构建现代产业体系。加快推进大型产业园区建设。积极争取宝钢湛江钢铁基地三高炉系统投产所需粗钢产量指标，保障项目顺利投产，完成氢基竖炉系统项目立项工作。加快推进中科炼化二期项目前期工作。完成巴斯夫（广东）一体化项目储备转规划及项目核准工作，协调支持巴斯夫申请进口石脑油经营资质许可。研究制定扶持汽车产业及动力电池配套产业的政策措施，加快推进一汽奔腾新能源汽车（湛江）项目。推动湛江军民结合国家新型工业化产业示范基地等融合发展项目加快建设。

12、落实“双碳”战略部署。制定印发《湛江市碳达峰碳中和近期工作指导意见》等系列政策工作指引，起草全市碳达峰碳中和相关工作方案。积极配合做好第二轮第四批中央环保督察现场迎检工作。全面梳理违法违规用能项目，并对排查发现存在违法违规用能的39个项目分别下达《提醒函》或《整改通知书》。做好年度节能监察及考核工作，对62家纳入国家、省、市等重点用能企业开展节能监察。

13、着力优化营商环境。牵头组织开展全市优化营商环境整治，起草《湛江市优化营商环境条例（草案）》，制定《湛江市优化营商环境工作实施方案》。推进社会信用体系建设，今年共完成584家企业信用修复工作，按时完成74家严重违法失信的企业和126家信用服务机构专项治理工作。深化“放管服”改革，将现有的17项行政审批事项改为即办事项，即办率为95%，压缩时限为95.6%。企业投资项目核准时限压缩到2天，备案项目即来即办，当日办结。

14、用心办好民生实事。牵头编制《湛江市健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》以及相关配套方案，全面提升我市公共卫生应急物资保障水平。落实居民阶梯电价“一户多人口”优惠政策，惠及人口4.68万人次，降低用电成本约124.7万元。先后批复了市第二中医医院内设停车场（临时调整）等配套停车场的收费请示。向7个县（市、区）下达中央水利发展资金581万元。完成雷阳实验学校等11间民办中小学校共13个项目（含住宿）的成本监审工作。扎实开展价格认定工作，办理各类案件173宗，认定金额16.48亿元。

（四）部门整体支出情况

本部门2021年度年初预算7649.62万元，其中基本支出预算2180.85万元，项目支出预算5468.77万元。实际收入数6718.22万元，其中基本支出收入3037.39万元，项目支出收入3680.83万元。当年部门实际支出数6718.22万元，其中基本支出3037.39万元，项目支出3680.83万元，整体支出完成率100%。三公经费预算26万元，实际支出12.6万元，下降51.54%，控制率为100%。公用经费预算157.56万元，实际支出102.46万元，下降34.97%，控制率为100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3号）文件要求，为确保我局绩效自评工作顺利开展，特制定以下方案。

1、成立领导小组

组  长：李心声   局  长

副组长：张敏学    三级调研员

组  员：庄兆杰   办公室主任

钟科明   重点科科长

姜礼坤   产业科科长

杨  杰    会  计

姜  川    会  计

2、职责分工

组长：负责2021年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2021年度单位绩效评价小组开展工作；

副组长：领导、指导2021年度单位绩效评价小组开展工作；

组员：填写部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料，在单位门户网站公开自评数据。

3、评价指标、评价方法

（1）评价指标：公用经费控制率，三公经费控制率，项目经费

完成率，固定资产利用率、在职人员控制率；

（2）评价办法：目标预订与实施效果比较法，通过比较2020年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

4、工作时间安排

（1）2022年3月28至29日，学习文件精神，制定工作方案；

（2）2022年3月30日至5月9日，填报单位绩效评价表、撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料；

（3）2022年5月10日至19日，领导小组审议单位绩效评价

报告，上交财政局绩效科单位绩效评价报告，在单位门户网站公开自评数据。

（三）自评工作过程。

（1）评价指标：公用经费控制率，三公经费控制率，项目经费完成率，固定资产利用率、在职人员控制率；

（2）评价办法：目标预订与实施效果比较法，通过比较2020年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（四）自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间和质量。2022年5月10日至19日，领导小组审议单位绩效评价报告，上交财政局绩效科单位绩效评价报告，在单位门户网站公开自评数据。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（五）自评材料报送及公开一致情况。

我局所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据我局在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等指标来测算、我局自评分数为98分，属第一等级。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性。本单位预算的合理性，是符合本部门职责、是符合市委、市政府的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，属于公共财政支持范围，在不同项目、不同用途之间分配合理。

（2）预算编制规范性。按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目；项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目；我局没有一般性转移支付和专项转移支付。

（3）预算编制准确性。本部门2021年度年初预算7649.62万元，实际收入数6718.22万元，财政拨款收入预决算差异率12.18%，是财政调减了项目资金；项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性100%。

（4）目标完整性。是按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述。

（5）目标科学性。明确体现本单位履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的。

2.预算执行情况。

具体项目支出：(1)物价管理经费96.8万元，开展价格监测与调控、价格成本调查、市场监管、等工作，业务面比较宽，工作每年基本是连续性；(2)节能经费2.25万元，为市节能减排工作服务：（3）湛江市区市政建设计划（垃圾分类）经费18万元，促进我市垃圾分类进一步开展。（4）重点项目经费,新能源汽车补贴3374.38万元，2021年我市共安排省、市重点建设项目358个，总投资7113.97亿元，年度计划投资971.77亿元;其中，计划新开工项目109个，竣工投产项目60个，续建项目189个。1-12月，全市重点项目累计完成投资917.62亿元，为年度计划的94.43%。其中列入省重点项目完成投资491.44亿元，完成年度投资计划的113.7%，超过时间进度13.7个百分点，拉动全市固定资产投资增长19.1%，增速位居全省第三。

a.制度措施健全性。本单位是制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案，且相关管理制度合法、合规、完整；

b.支出完成率。本单位的预算支出完成率为100%；

c.结转结余率。为0；

d.国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金为0；

e.资金下达合法性。资金下达及时；

f.政府采购执行率。本单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为100%；

g.财务合规性。本单位资金支出是严格执行规单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况；

h.项目实施程序。项目支出（含专项工作经费）实施过程是规范的,是符合申报条件；申报、批复程序是符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是履行相应手续等；

i.项目监管。本单位对所实施项目（包括专项工作经费）进行检查、监控、督促等管理工作；

j.资产管理情况规范性。有行政事业性国有资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产相关收入是按规定及时足额上缴；资产账与财务账是相符的；

k.固定资产利用率。是100%。

3.预算监督情况。

(1)预决算信息公开。本单位在2021年度是按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关预决算信息。

(2)绩效目标信息公开。本单位在2021年度是按照绩效目标批复要求在单位门户网站公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是与批复一致。

(3)自评材料信息公开。本单位在2021年度是按绩效自评规定在单位门户网站公开自评材料，自评材料是真实、及时、透明的。

(4)组织建立情况。本单位在2022年3月29日成立自评工作小组。

(5)自评材料报送及时性。本单位是在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。

(6)自评材料报送质量。本单位自评材料是真实；表格填写内容是齐全，没有缺漏或不对应；自评报告的内容是全面详实；自评评分表自评得分是客观、真实；佐证材料是与项目（工作）存在联系，是能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力是充分。

4.预算使用效益。

重点分析以下情况:

（1）部门整体绩效目标实现情况。分解跟踪落实2021年度经济发展主要指标计划完成情况，强化与统计、工信等部门协调调度，加强对县（市、区）经济发展情况的调研掌握，做好全市月度、季度、年度经济形势分析研判。

公用经费控制率。“三公”经费实际支出数12.6万元≤三公经费预算数26万元。日常公用经费决算数102.46万元≤日常公用经费预算数157.56万元。

（2）重点工作完成情况。  

对市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务131项，均按时按质完成。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

本单位的整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况是100%。

项目完成及时性。本单位的项目是在计划时间内完成。

社会经济环境效益。支持湛江市全面建设省域副中心城市,将省支持湛江加快发展的25项重点政策事项进一步细化为102项具体工作任务，通过工作项目化、项目清单化、清单责任化，努力让“施工图”“作战图”变成“实景图”。

推动全市固定资产投资工作稳步前行。向上级争取政府专项债发行额度141亿元，中央预算内资金5435万元。2021年我市共安排省、市重点建设项目358个，总投资7113.97亿元，年度计划投资971.77亿元;其中，计划新开工项目109个，竣工投产项目60个，续建项目189个。1-12月，全市重点项目累计完成投资917.62亿元，为年度计划的94.43%。其中列入省重点项目完成投资491.44亿元，完成年度投资计划的113.7%，超过时间进度13.7个百分点，拉动全市固定资产投资增长19.1%，增速位居全省第三。

湛江港30万吨级航道改扩建工程竣工，调顺跨海大桥、汕湛高速吴川支线等项目建成通车，环城高速南三岛大桥、湛江机场高速公路一期工程等项目加快建设，湛江吴川机场即将建成投入运营。

建成集中式陆上风电项目26个、集中式光伏发电项目建成29个。外罗海上风电场项目二期、新寮海上风电场项目、徐闻海上风电场项目已逐步并网发电。

群众信访办理情况。本单位对5件群众信访意见的完成情况及及时性是100%。

公众或服务对象满意度。本单位市委督查得分94.67；政府督查得分98.69，对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度是98.41%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算申报时，应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。但还存在对项目预算的测算不够准确,造成项目预算做大，预算不够细等，使得预算还不够精确。

(四）改进措施

充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算编制和资金执行力和资金使用率。在编年初预算时要根据自身目标拟定，相关支出绩效评目标和年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。使预算编制实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。