项目支出绩效自评报告

　　项目名称：供销合作社综合改革专项资金

　　评价年度：2021年度

　　市级预算部门单位（公章）：湛江市供销合作社联合社

　　填报日期：2022年5月19日

　　一、基本情况

　　（一）项目单位概况。湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科、组织人事科和监事会办公室等5个职能科室，主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。二是指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系。三是指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。四是管理直属单位；承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

　　（二）项目设置情况。根据《中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发<深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》，市财政设立供销合作社综合改革专项资金。主要用于扶持农村综合服务社、供销社领办的专业合作社基础设施建设、供销社系统“四大网络”项目，电子商务，农业社会化服务项目等，优先保障助农服务平台或中心项目建设。专项资金采取“财政补助”和“以奖代补”方式。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　市供销社高度重视绩效自评工作，成立了以市社党组成员、副主任吕毅为组长的绩效自评领导小组。纳入本次绩效自评对象的项目为6个助农服务中心项目具体包括：廉江市吉水供销社助农服务中心、廉江市石岭供销社助农服务中心、遂溪县洋青供销社为农综合服务楼建设项目、建新供销社为农综合服务楼建设项目、吴川市板桥供销社助农服务中心扩建功能建设项目、雷州市南兴供销合作社助农服务中心。评价指标体系包括：专项资金安排和使用情况以及项目管理情况，一级指标分为：决策、过程、产出、效益等四个指标（具体根据项目支出绩效自评指标评分表）。

　　三、绩效自评结果

　　供销合作社综合改革专项资金绩效基本达到了预期效果，自评得分82分，自评等级良。

　　四、项目资金使用绩效

　　（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

　　2021年度预算安排供销合作社综合改革专项资金800万元，共安排廉江市吉水供销合作社等6个单位“廉江市吉水供销社助农服务中心”等6个具体项目。市财政局下达廉江市吉水供销合作社等6个单位“廉江市吉水供销社助农服务中心”等6个具体项目共计资金406万元。另外14万元是湛江市供销社机关培训工作经费，合计420万元。

　　（二）项目资金实际使用情况分析。

　　市财政局转移支付至廉江市财政局142万元，遂溪县财政局159万元，吴川市财政局30万元，雷州市财政局75万元，市社机关14万元。

　　（三）项目资金管理情况。

　　（1）按照市财政局要求，2020年6月15日市供销社制定并下发《关于组织申报2020年度湛江市供销合作社综合改革专项资金项目的通知》（湛供通[2020]19号），对项目资金使用方向、申报办法作出了明确规定，并要求各县（市）供销社报送书面申报材料。

　　（2）8月—9月，由市供销社业务科室对各县（市）供销社提交的申报材料进行初审，按照组织专家评审、公示、市社党组专题研究等程序，上报市政府审批同意后，市供销社下达项目计划，行文至市财政局，市财政局2020年10月下达资金计划（第一批）380万元（湛财工〔2020〕78号文），2021年3月下达资金计划（第二批）420万元（湛财工〔2021〕25号文）。

　　（三）项目组织实施情况

　　项目资金下达到各县（市)财政局的资金由当地供销社组织项目的具体实施和管理工作，市社牵头分管领导不定期对项目的实施进展情况进行督导。

　　湛江市供销社机关培训工作经费14万元，经二次培训已使用完成。资金的使用和管理严格按照《湛江市供销合作社综合改革专项资金管理办法》进行管理。

　　（四）绩效目标完成情况。

　　2021年全系统实现销售总额81.63亿元，同比增长44.33%；实现利润1441.14万元，同比增长2.37%。获得2021年度全省供销合作社系统21个地级市优胜单位三等奖。全市供销系统已初步建成的县域助农服务综合平台（以下简称：助农服务平台）7个，完成任务的100%；初步建成镇村助农服务中心（以下简单称：助农服务中心84个，完成任务的100%。助农服务平台、中心共为农民服务销售额819268.59万元，其中农资农技342269.67万元，农产品购销加工197829.79万元，日用品供应249538.60万元，电子商务29630.53万元。共服务农户76200户，培训农民109480人次，测土配方等服务178134亩。助农中心覆盖人群满意度超过92%。

　　五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

　　(一）主要经验。一是发挥领导带头挂点作用，建立市县二级联社领导班子挂点领办（督办）项目工作机制。二是建成平台（中心）运作，科学管理。要求以平台或中心为主体，积极开展系统内外资源合作，推进与农民合作社、农产品种养大户等产销业务对接，不断完善惠农、助农服务功能，提升服务水平和经营效益，力保助农服务平台或中心持续、稳健发展。

　　（二）存在的主要问题及原因分析。

　　1.因对投资方向、用途作出了非常明确的要求，故未制定项目保障和降低项目实施风险的措施。因支出较小，项目内容多为购买农机具等单一内容，项目实施风险较低，故未制定该项措施。

　　2.项目实施数量未达到预期目标，主要财政投入金额目标值800万元，实际落实420万元，主要是市财政局资金紧张缺口才在2021年度统筹安排。

　　六、改进意见

　　（一）进一步提高政府专项预算编制的准确性，严格做好预算执行。

　　（二）结合各县（市）供销社特点，制定差异化的项目实施计划进度，并按计划进度进行调研、检查、考核。

　　（三）探索建立重大支出评估论证制度，降低项目重大支出风险。

　　（四）探索制定项目保障措施，降低项目实施风险。

　　（五）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善专项资金管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本绩效评价结果在市供销社网站予以主动公开。

　　附件：1.2021年度项目绩效基础表wps.pdf

                      2.2021年度项目绩效评分表.pdf