湛江市城市更新局2020年度市级财政资金绩效自评报告及报表
湛江市城市更新局2020年度整体绩效自评报告
根据（文件题名，文号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度（单位名称）整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
我局内设4个科（室），无下属二级预算单位；机构编制部门核定人数18人，年末在职人数17人（含雇佣人员1名），无离退休人员，外聘临时工人数3人。
主要职能是：
1、贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织城市更新（含“三旧”改造，下同）政策创新研究，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。
2、组织编制城市更新专项规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；指导各县（市、区）编制城市更新专项规划和年度计划；制定下达各县（市、区）年度城市更新任务。
3、负责统筹政府主导城市更新项目的实施推进工作;负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。
4、负责统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，对全市每年城市更新的标图建库进行动态的增补、删减和监管；根据授权负责承接省下放市有关城市更新工作审批事权。
5、负责城市更新项目可行性论证；在经过市规划委员会组织编制和审定城市更新范围的划定和控规重新编制的基础上，编制提出市区城市更新项目单元规划，报市自然资源局备案后实施；根据授权审批市区各项目的城市更新方案，报市自然资源局备案。
6、负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作；负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作；负责全市城市更新成效统计、形势分析工作。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1、推动做好省下达“三旧”改造任务指标。
2、扎实做好日常“三旧”业务审查审批工作。
3、聚焦重点项目，服务项目建设，改善人居环境提升城市品质。
4、改革创新，注重多措并举，推动城市更新高质量发展。
5、深化主题教育，全面从严治党，强化制度建设。
其中重点工作任务：
（三）部门整体支出绩效目标
1.做好省下达“三旧”改造任务指标
计划完成新增实施改造面积2600亩，完成改造面积1600亩,完成“工改工”改造项目任务面积200亩，完成率100%以上。
2.政府主导创新完善城市更新“三旧”改造政策。
出台《广东省深入推进“三旧”改造三年行动方案（2019－2021年）》的工作方案，制定我市旧城镇、旧村庄、旧厂房改造实施细则，综合运用拆除重建、局部拆建、微改造等多种方式推进旧城镇旧村庄更新改造。制定我市城中村改造工作实施方案，指导城中村按一村一策开展旧村更新改造工作，引导和激发社会资本积极参与旧城镇、旧村庄更新改造项目。通过系列强化政府主导城市更新“三旧”改造工作。
3.编制完成湛江市城市更新“三旧”改造专项规划（2019-2025）、片区单元规划、“十四五”规划和2020城市更新“三旧”改造年度计划。在各层次规划中落实公共服务配套、市政配套等公共服务设施，协调落实国土空间规划、城市更新“三旧”改造专项规划对城市公共空间总体目标和规模、重点区域、改造时序和策略等的安排，完善城市功能，提升城市品质。
4.开展城市更新（“三旧”改造）的治理体系与治理能力专题研究、城市更新（“三旧”改造）开发强度合理性专题研究，落实市委市政府“政府主导、市场运作、计划实施”要求，推进成片连片改造。
5.增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格履行全面从严治党主体责任，尽职尽责开展城市更新各项工作，对接“双区双城”、与海南相向而行，推进城市更新深化改革和治理体系和治理能力现代化建设，统筹推进常态化疫情防控和城市更新高质量发展，主动作为、真抓实干，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极发挥积极作用。
（四）部门整体支出情况
2020年我局整体收入预算440.8万元，上年基本支出结转32.29万元，追加及市级其他专项资金安排预算140.24万元，决算支出数605.44万元。其中基本支出375.62万元，项目支出229.82万元。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况
一、成立绩效评价工作小组
主管领导：李枝坚
分管领导：宾文、庞振宇、黄文海
业务人员：李启斌、李静、陈思、韦燕媚
其中庞振宇为财务负责人，负责绩效评价中相关财务资金指标的指导工作。业务人员负责按工作职责填写本科室支出绩效自评数据，撰写本科室支出报告，收集整理有关材料。梁竹华为评价工作联络人。
（二）自评工作过程
1、绩效目标设置及完成情况
（1）目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。
（2）目标实现情况。包括预算科室整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。
（3）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。
（4）执行财经纪律情况。主要包括预算科室财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。
2、评价方式，分为科室自评与绩效评价工作小组评价。
科室自评由预算科室结合工作职能，对照预算管理绩效评价的相关要求，对本科室整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价，客观出具评价分值、自评报告。
绩效评价工作小组评价由小组成员根据预算科室填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出根据评价指标体系，实行量化考评。
3、评价指标
依据《整体绩效自主指标评分表》所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价，根据各项支出的政策依据、立项报告、项目规划、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等。
（三）自评材料报送时间及质量。
1.2021年6月17日至20日，评价工作小组审议局绩效评价报告，上交财政局局绩效评价报告。
2.2021年6月20日至30日按要求在局网站公开单位绩效评价报告。
我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
综合评判我局在2020年整体支出绩效目标的完成情况及我局履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我局自评分数为99.98分（含加1分），等级为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。
1. 预算编制情况
预算编制合理性，我局预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急进行分配资金。得3分。
预算编制规范性，我局预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。得4分。
预算编制准确性，我局2020年财政拨款收入预决算差异率为0，年度中间有无调剂及项目预算调整。得5分。
目标完整性，我局2020年按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。得4分。
目标科学性，我局2020年整体绩效目标编制合理性、可衡量。得4分。
2.预算执行情况。
制度措施健全性，截至2020年，我局共汇编八个方面60份制度，涉及内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案等。得2分。
支出完成率，我局2020年预算支出完成率为98.6%。得3分。主要原因是由于我局2020年结转的7.89万元全部为12月底收到的人员经费，来不及办理支出手续，产生结转。
结转结余率， 我局2020年结转结余率为1.4%，得3分。主要原因是由于我局2020年结转的7.89万元全部为12月底收到的人员经费，来不及办理支出手续，产生结转。
国库集中支付结转结余存量资金效率性，我局2019年存量资金为8.3万元。2020年存量资金为0.26万元，全部为12月底收到的人员经费，得3分。
资金下达合法性，我局无主管的一般性转移支付和专项转移支付，无下属单位。得3分。
政府采购执行率，我局2020年政府采购执行率为100%。得2分。
财务合规性，我局2020年资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。我局2020年无相关审计、巡查、检查结果。得6分。
项目实施程序，我局2020年所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等都履行相应手续等。得5分。
项目监管，我局2020年对所实施项目依法进行检查、监控、督促等管理。得5分。
资产管理情况。我局资产管理规范，有相关资产管理内部管理制度，资产管理及处置规范，与财务账相符。得4分。
固定资产利用率，我局2020年固定资产利用率为100%，固定资产的使用情况良好。得3分。
3.预算监督情况。
预决算公开，我局2020年按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。得3分。
绩效目标，我局2020年按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。得2分。
自评材料，我局2020年按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，自评材料真实、及时、透明。得2分。
组织建立情况，我局2020年已成立自评工作小组，由主管领导、财务人员和业务人员组成。得1分。
自评材料报送及时性，我局2020年在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。得1分。
自评材料报送质量，我局2020年自评材料真实；表格填写内容齐全，无缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实；自评评分表自评得分客观、真实；佐证材料与项目（工作）存在联系，能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力充分。得1分。
4.预算执行效益。
公用经费控制率，我局2020年“三公”经费实际支出数为0.26万元，小于三公经费预算数33万元；日常公用经费决算数≤日常公用经费调整数。得4分。
重点工作完成效率，我局2020年圆满完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的各重要事项及工作。市委督查得分99.89分、政府督查得分99.2分，则本项指标得分=（0.95+0.9）/2*5分=4.98得分4.98分。
绩效目标完成效率，我局2020年整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标都按时按量按质完成。得4分。
项目完成及时性，我局2020年项目是在计划时间内完成。得2分。
社会经济环境效益， 2020年，我局城市更新工作产生经济效应良好，城市更新“三旧”改造带动固定资产投资92.32亿元，市区“三旧”改造补缴土地出让金收入5.18亿元，省财政厅返还我市2019年度“三旧”改造项目缴交土地增值税增长补助2093.22万元。通过政策激励引入社会资本建设8所中小学和幼儿园等教育配套、市政配套工程，减轻了政府财政负担。社会文化效应可观，市区城市更新“三旧”改造供应住宅用地面积572.43亩，规划配建公租房面积约15.62万平方米；配建10所中小学和幼儿园并提供中小学位11045个和幼儿园学位2970个，绿化用地面积约12.14万平方米，道路用地面积约8.67万平方米。生态环境效应突出，加强城镇老旧小区、城中村改造工作，城中村改造已投入71.54亿元拆除重建面积1182.3亩，其中完成改造441.75亩。得10分。
群众信访办理情况，我局2020年接到群众信访意见共0宗，全部按规定期限答复。得2分。
公众或服务对象满意度，我局的服务对象对我局履职效果满意。得3分。
工作表现加减分指标，我市“三旧”改造工作获得省考核二等奖，在粤东西北地区名列第二，粤西地区名列第一，获得省自然资源厅分配给我市“三旧”改造和拆旧复垦奖励建设用地指标961亩。无批评问责的情况。加1分。
其中重点工作完成情况：
1.出色完成省下达的“三旧”改造任务
全市新增实施“三旧”改造项目土地面积2995.2亩，完成省下达任务115.2%，完成“三旧”改造项目土地面积2216.3亩，完成省下达任务138.5%（其中“工改工”324.8亩，完成省下达任务162.3%），节约集约用地909.3亩，节地率41.5%。
2020年我局批复标图建库地块49宗，面积1066.94亩；批复改造方案19宗，面积558.78亩；审批改造方案2宗，审批6个“三旧”改造项目单元规划及规划方案，规划用地面积约76.28公顷，改造项目计容总建筑面积约226.35万平方米，配建公租房面积15.62万平方米。
我市“三旧”改造工作获得省考核二等奖，在粤东西北地区名列第二，粤西地区名列第一，获得省自然资源厅分配给我市“三旧”改造和拆旧复垦奖励建设用地指标961亩。
2.改革创新，注重多措并举，推动城市更新高质量发展
市政府已制定印发了《湛江市贯彻落实广东省深入推进“三旧”改造三年行动方案（2019-2021年）的工作方案》。
《湛江市人民政府关于湛江市市属国有企业用地“三旧”改造工作的指导意见》、《湛江市城中村改造工作方案》等政策创新文件提交市政府审批；《湛江市“工改M0”管理实施方案》形成草案，按规范性文件制定程序开展工作。
编制的《湛江市城市更新“三旧”改造专项规划（2021-2025）》已提交市政府审批，《湛江市“工改工”专项研究》、《湛江市城市更新“十四五”规划》、《城市更新(“三旧”改造)开发强度合理性专题研究》形成初步方案。
开展湛江北站枢纽片区、金沙湾旧厂房片区、金沙湾旧厂房片区等片区规划策划。
其中部门重点项目支出绩效情况如下：
1.出色完成省下达的“三旧”改造任务及日常“三旧”业务审查审批工作
一是经济效应良好。城市更新“三旧”改造带动固定资产投资92.32亿元，市区“三旧”改造补缴土地出让金收入5.18亿元，土地出让税收7664万元，省财政厅返还我市2019年度“三旧”改造项目缴交土地增值税增长补助2093.22万元。通过政策激励引入社会资本建设8所中小学和幼儿园等教育配套、市政配套工程，减轻了政府财政负担。二是社会文化效应可观。市区城市更新“三旧”改造供应住宅用地面积572.43亩，规划配建公租房面积约15.62万平方米；配建10所中小学和幼儿园并提供中小学位11045个和幼儿园学位2970个，绿化用地面积约12.14万平方米，道路用地面积约8.67万平方米，进一步完善了公共设施、道路交通和市政设施配套，保障改善了民生，增加了就业机会，提高了居民和集体经济收入。三是生态环境效应突出。加强城镇老旧小区、城中村改造工作，城中村改造已投入71.54亿元拆除重建面积1182.3亩，其中完成改造441.75亩。通过城市更新修复了城市生态，改善人居环境，集聚优化了城市空间，完善了城市结构，加快了中心城区的产业转型升级和功能再造，提升了城市品质和城市能级。
2.聚焦重点项目，服务项目建设，改善人居环境提升城市品质
旧大天然片区改造项目（742亩）项目进展顺利。项目该拟改造成为集商务办公、商业酒店、购物娱乐、旅游休闲、居住为一体的“北部湾万象城”，华润置地公司于2020年2月通过农村“三资”平台公开竞投取得了旧大天然项目与百姓村合作改造主体资格，目前已拆除改造范围内百姓村集体物业用地88%，已完成81.5%土地确权工作，市城市更新局会同相关部门建立项目更新规划专责小组，运用共同工作机制高效推进项目建设，《湛江华润中心单元规划》已报请市政府审批；市政府成立的国有资产处置领导小组制定的国资企业职工安置和债务化解方案报请市政府审批后，项目将全面动工实施建设。
南油产业新城统筹更新项目（3016.3亩）加快推进。该项目拟成片连片改造成为产城融合的城市副中心，市政府已明确采用“挂账收储”模式；中海油西部矿区各单位初步完成了产业规划调整方案，提出了产业规划的具体要求，完成资产评估，完成产业规划物业补偿方案并报送集团公司审定。华润置地作为项目申报主体，现已累计与96.2%业主签署改造意愿征集表同意参与项目改造，完成了项目首期启动区确权查丈工作，拆迁建筑物面积也获得坡头区政府确认。市政府已召开会议研究解决项目推进存在的利益测算和经济平衡问题，加快推进项目建设。
3.聚焦重点项目，服务项目建设，改善人居环境提升城市品质
一是强化规划引领。在国土空间规划统领下，构建城市更新专项规划+片区单元规划+项目单元规划的城市更新规划体系，编制的《湛江市城市更新“三旧”改造专项规划（2021-2025）》已提交市政府审批、《湛江市城市更新“十四五”规划》已形成规划纲要。二是强化成片连片改造。正在开展高铁枢纽片区（约508.35亩）、调顺岛片区（约553.95亩）、金沙湾旧厂房片区（约396亩）等片区规划策划，统筹规划道路交通、公共服务设施、基础设施的配套建设。三是强化教育设施配套建设标准。按照教育强省要求，解决我市教育配套、学位建设短缺问题。四是注重城市历史文化保护和城市风貌特色营造，建设人文城市。
借鉴粤港澳大湾区经验，在旧大天然项目升级改造中，我市创新对项目52宗地整体核算上盖物，第一次实践对相邻多宗地进行整体入库；由华润置地公司通过交易平台竞标成为旧大天然片区改造合作主体资格，令华润置地公司完成由申报主体到实施主体的转变；在国有资产处置工作中，市政府成立了国有资产处置领导小组、成立专责小组，引入法院、检察院参与，运用司法手段化解债权债务问题；为加快项目建设，多部门成立联合办公室，建立共同工作机制。创新性采用政府主导的“挂账收储”模式解决南油项目土地转让问题。
4.改革创新，注重多措并举，推动城市更新高质量发展
一是开展城市更新重点片区单元规划策划，带规划整体招商推介，引进最有社会责任、有实力、有品牌、有成功案例的市场主体来参与城市更新项目建设。二是引入前期服务商。借鉴粤港澳大湾区经验，通过公开方式招引华润置地作为前期服务商和项目申报主体，完成项目单元研究包装、权益核查与确认、意愿征询、评估、挂牌招商、方案报批等前期工作，加快推动项目进展。
对标对表海南“极简审批”和工程建设项目审批制度改革，通过深入各县(市、区）、管委会进行调研，多次征求意见，已优化形成《湛江市城市更新（“三旧”改造）项目报建全流程》，依法精简审批环节和事项，优化审批权限配置，明确各环节（包括政府审批环节）办理时限，形成审批优化流程图并向社会公开，构建良好的城市更新营商环境。二是积极对接“双城双区”，充分借鉴、利用先进地区和省“三旧”改造协会经验和资源，已形成我市城市更新供需机制和项目监管机制开展工作，后续将与市及县（市、区）国土空间信息系统、多规合一信息系统平台、工程审批系统相融合对接，建立供需信息系统平台和实施监管信息系统平台。委托省“三旧”改造协会邀请国内行业专家给全市城市更新系统、项目企业等开展实施城市更新行动专题业务培训，提高城市更新理论水平和实践能力。
5.深化主题教育，全面从严治党，强化制度建设。
以党风廉政、党组工作、意识形态工作、支部建设等为主题开展5场“政治能力提升”专题培训；结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化要求，共开展14场次集中学习研讨；建立健全制度机制，做好八个方面60份制度的汇编工作。开展四期城市更新大论坛、十期局内部制度培训。
建设五型模范机关，全面加强党的建设和廉政建设。认真落实“两个责任”和“一岗双责”，扎实开展党章党规党纪教育、廉政警示教育，开展专项整治，加强意识形态工作，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，做到“四个服从”，坚定“四个自信”，严明政治纪律和政治规矩；落实中央八项规定精神。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
目前，我局部门整体支出绩效管理总体效果不错,但也存在一些问题，主要存在绩效目标设定不够科学、管理措施没完全到位、预算编制不科、预算编制工作不够细化，部分业务科室对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。预算监督缺乏更有效手段，科室之间缺乏进一步协调共管，致使项目实施不够顺畅，资金到位实效性差，影响使用效益，同时资金使用进度缓慢等问题。
(四）改进措施
为进一步提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理工作，提出以下改进措施。
1、进一步细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强对部门预算执行情况的实时动态监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出。牢固树立行政成本意识，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效，提高财政资金使用管理的水平和效率。
四、其他自评情况：无
项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2020年，我局“城市更新专项工作经费”项目预算300万元，预期投入300万元，实际预算拨款100万元，实际投入100万元，根据三定方案，我局肩负组织城市更新政策创新研究、组织编制城市更新专项规划、总体工作方案、负责统筹政府主导城市更新项目的实施推进等工作职能，该项目经费主要用于城市更新工作会议、业务培训、业务宣传、差旅及日常城市更新工作等
实施依据：
1.中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市城市更新局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
2. 湛江市人民政府关于深入推进“三旧”改造工作的 实施意见（湛府规〔2019〕9号）
3.《广东省城乡规划条例》
4.《广东省国土资源厅关于印发深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）
5.关于批复2020年度市直部门预算的通知（湛财预[2020]8号）
（二）评价年度项目绩效目标设定情况。
该项目2020年度绩效目标;
1.确保高质量完成省下达的“三旧”改造任务，力争在省年度考核中获得优异成绩。
2.将符合“三旧”改造的地块纳入“三旧”改造范围，标图建库，享受“三旧”改造优惠政策。
3.推动城市高质量发展、提升城市品质的战略部署，及时更新业务知识，提高工作能力，加大城市更新（“三旧”改造）工作的宣传和业务培训力度。
4.贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，提高工程建设项目审批的效率和质量，保证规划指标计算及送审图纸的标准统一且符合规范要求，提高“三旧”改造项目单元规划审批效率，促进“三旧”改造规划有效实施。
二、绩效自评工作开展情况
1、绩效目标设置及完成情况
（1）目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。
（2）目标实现情况。包括预算科室整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。
（3）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。
（4）执行财经纪律情况。主要包括预算科室财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。
2、评价方式，分为科室自评与绩效评价工作小组评价。
科室自评由预算科室结合工作职能，对照预算管理绩效评价的相关要求，对本科室整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价，客观出具评价分值、自评报告。
绩效评价工作小组评价由小组成员根据预算科室填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出根据评价指标体系，实行量化考评。
3、评价指标
依据《整体绩效自主指标评分表》所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价，根据各项支出的政策依据、立项报告、项目规划、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等。
三、绩效自评结果
综合评判我局在2020年项目支出绩效目标的完成情况及我局履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我局项目支出绩效自评分数为98分，等级为优。
四、项目资金使用绩效
（一）资金投入情况
1.资金到位情况。我局“城市更新专项工作经费”项目年度预期投入300万元，预算安排100万元，实际到位资金100万元，无涉及预算指标分配下达情况。
2.资金执行情况。我局“城市更新专项工作经费”项目预算安排100万元，支出100万元，结余0元。无涉及资金拨付下达各县（市、区）情况。
3.资金管理情况。我局“城市更新专项工作经费”项目经费使用范围主要涉及城市更新工作会议、业务培训、业务宣传、差旅及日常城市更新工作等，有关开支严控按照《湛江市城市更新局财务管理规定》及《湛江市城市更新局政府采购管理规定》等规定进行层层审批使用，管理制度健全，执行到位，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。
（二）绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况。
2.效益指标完成情况。
3.满意度指标完成情况。
我局该项目产生社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。服务对象满意度大于90%。
五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析
（一）主要经验：
一是对标对表海南“极简审批”和工程建设项目审批制度改革，通过深入各县(市、区）、管委会进行调研，多次征求意见及通过广东省“三旧”改造协会组织专家研究论证优化,依法精简审批环节和事项，优化审批权限配置，压缩了标图建库、改造方案审批和批后供地等阶段审批时间，单元规划可覆盖控规，采取“1+N”方案审批，事项同步办理，严格区分关键材料和形式审查材料实行“容缺受理、延期后补”、“承诺备案制”办理等方式，全流程审批时间由平均约300个工作日大幅缩减到160个工作日左右,形成《湛江市城市更新（“三旧”改造）项目报建全流程》，报市政府批准后向社会公开，构建良好的城市更新营商环境。二是积极对接“双城双区”，充分借鉴、利用先进地区和省“三旧”改造协会经验和资源，已形成我市城市更新供需机制和项目监管机制开展工作，后续将与市及县（市、区）国土空间信息系统、多规合一信息系统平台、工程审批系统相融合对接，建立供需信息系统平台和实施监管信息系统平台。委托省“三旧”改造协会邀请国内行业专家给全市城市更新系统、项目企业等开展实施城市更新行动专题业务培训，提高城市更新理论水平和实践能力。
（二）存在的问题：
1.旧城旧村开发建设难度大，“工改工”利润低，社会资本参与改造积极性低
“三旧”改造历经10年发展，目前协调难度小、改造成本低的旧厂房用地“工改商”基本完成，余下来更多的是协调难度大、改造成本高的旧城镇、旧村庄用地类型。而旧厂房“工改工”动力小、利润低；旧城镇、旧村庄改造项目涉及现状容积率高权利主体多、人口密度大，拆迁补偿高，拆迁安置矛盾纠纷多，协调难度大，部分地方受机场限高、历史建筑保护影响，导致改造成本高、风险高，资金难平衡；加之在目前宏观经济形势房地产行业受宏观调控影响，湛江作为三四线城市影响更为明显，市场主体得不到像广州、深圳等先进发达城市那样的较高改造容积率弥补成本，实施“三旧”改造获利空间非常有限甚至会亏本，社会资本参与旧城镇、旧村庄的改造项目积极性不高。
2.历史遗留问题解决难制约城市更新（“三旧”改造）项目推进，成片连片改造难。
国有企业历史遗留问题较多，债权债务重，且国有资产处置程序较复杂，处置时间较长，影响项目推进。同时，用地历史遗留问题、土地权属不明晰等难以解决，导致部分项目土地无法归宗实施改造。
目前存量建设用地面积较小、位置分布较散，权属主体不一，涉及面广，部分地块控规容积率无法满足市场运作需求，成片连片改造开发建设难度大，利益难以平衡。
六、改进意见
1.对接“双区驱动”与海南自贸区，加大力度引入智力支持、引入金融资本，吸引撬动社会资本积极参城市更新项目。开展“三旧”改造项目效益测算专题研究，精确测算政府、市场、公众等各方利益，探索高改造容积率补偿，调动市场主体积极性。
2.加强片区规划策划稳步推进城市成片连片改造。规划策划湛江北站枢纽、金沙湾旧厂房、调顺岛、草苏东北、市警校等片区，成片连片推进改造，提升城市品质。
3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
七、绩效自评结果拟应用和公开情况
本报告仅供开展专项资金绩效评价相关工作使用，本自评结果拟用于今后相关项目资金的申请和使用。我单位将根据规定将自评结果依法公开，接受监督。
粤公网安备 44080202000041号