评价年度：2020年度

评价单位：湛江市人民政府地方志办公室本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市人民政府地方志办公室

填报日期：2021年6月17日

根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5号）要求，我办及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度湛江市人民政府地方志办公室本级整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位情况。我办成立于1985年，是市人民政府主管全市地方志工作的参照公务员制度管理的事业单位，统一社会信用代码证书号：12440800456247044H，无下属机构，执行行政单位会计制度的独立核算机构。

2、人员情况。经市定编办核定：我办总编制数8名，其中:事业编制7名，后勤人员编制1名。2020年末我办财政供养人数17名，其中：在职6名，退休11名，另外聘临时人员4名。

3、工作职能。我办负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神，把学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神作为头等大事和政治任务，从牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的高度，把握好当前湛江市地方志事业正处于有利大发展的历史机遇，继续贯彻落实《广东省地方志工作条例》和《中共广东省委办公厅  广东省人民政府办公厅关于进一步加强新时代地方志工作的通知》，认真按照《中共湛江市委办公室  湛江市人民政府办公室关于进一步推进新时代地方志工作的通知》要求，结合湛江地方志工作的发展优势及“短板”，依法依规开展各项工作。

1、推进年鉴编辑工作。做好指导《湛江年鉴（2020）》资料收集、报送工作；做好《湛江年鉴（2020）》编纂出版工作。发挥《湛江年鉴》高水准的编辑辐射带动作用，助力湛江市各县（市、区）综合年鉴提升品质。

2、高度重视地方志机构队伍建设。继续争取我办内设机构增编，使工作职能与实际相适应，机构设置与省政府地方志办相对应；继续争取我办人员编制增编，吸收年轻专业力量充实队伍，解决当前我办队伍“青黄”不接和专业人员缺乏的问题，以保证我市地方志事业的可持续健康发展。

3、全面完成《湛江市百部地方志丛书》编修工程。根据市百部地方志丛书编修工程实施意见，加大培训和指导力度，强化检查、通报、督办，推动《湛江市百部地方志丛书》各分卷编修工作完成；努力推动市属单位编修部门志、专业志，推动各县（市、区）全面启动专业志、镇村志、街道志编修，做好全面记录和保存湛江历史进程的工作。

4、推进全市自然村落历史人文普查资源开发利用工作。按照“抓住看点、突破难点、打造亮点”总体工作思路，以服务党委政府、服务人民群众、服务经济社会发展为出发点和落脚点，先易后难，分步推进，梯次开发，做好普查成果的综合开发和利用。

5、积极开展第三轮修志试点工作。全面总结第二轮修志经验和教训的基础上严谨规划，为第三轮修志作充分准备。

6、积极推动湛江方志馆建设。争取“湛江方志馆”早日动工建设，把“湛江方志馆”建设成为集地情展示与教育、地方文献收藏与服务、地情信息收集与发布为一体，具有湛江地方特色及具备旅游功能的公共文化服务设施和旅游场所。

7、做好指导2020年资料年报收集、报送工作；做好年报资料整理、管理工作。

8、做好湛江地情网站集约化工作，进一步优化湛江地情网站的“窗口”作用。

9、继续配合市委、市政府的中心工作，充分发挥职能作用，积极开发利用史志资料，为市委、市政府及有关部门提供决策参考。

（三）部门整体支出绩效目标

1、完成编纂出版《湛江年鉴（2020）》任务；2、继续推进百部地方志丛书编修工程，确保志书出版质量；3、推进地方志资料年报工作，完成年度任务，为第三轮修志作充分准备；4、以项目为载体，推进地方志资源开发利用；5、顺利开展地方志书、地方史编修评议审查验收工作，以确保质量，完成出版发行；6、完成扶贫年度任务；7、完成日常工作任务，确保部门正常运转。

（四）部门整体支出情况。

2020年部门预算批复269.4万元，部门决算收入362.66万元，其中，财政拨款决算收入 362.65万元，其他资金决算收入0.01万元。上年结余结转0.96万元。

2020年部门决算支出362.58万元，其中：1、基本支出281.56万元,包括：工资福利支出212.47万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助支出60.09万元。2、项目支出80.94万元。主要是维持机构正常运转，以及对计生挂钩街道、对创建全国文明城市挂钩社区、扶贫济困和驻村扶贫点的援助支出等。3、上缴上级支出0.08万元，主要是存款利息上缴国库。

2020年度，我办整体实际支出362.58万元，上年结余结转1.04万元，本年收入362.66万元，整体支出完成率99.71%。我办重视清理结转结余资金，加快年度工作任务的推进，整体支出完成率较高。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为使绩效评价工作顺利有效开展，经领导班子研究决定，于2021年5月20日确定工作领导小组，成员名单如下：

组  长：何祥华（副主任）

副组长：朱代文（四级调研员，分管财务领导）

成  员：杨贵元（综合科科长，财务负责人）

林  用（出  纳）

吴  婕（会  计）

（二）自评工作过程。

1、成立以副主任何祥华为组长，四级调研员朱代文为副组长，杨贵元（综合科科长）、林用（出纳）、吴婕（会计）为组员的领导小组，拟定绩效自评工作方案；

2、了解、收集本办2020年度整体支出的相关基础信息资料；

3、根据本办整体支出情况，结合市财政局整体支出绩效评价指标，填报《整体绩效自评指标评分表》和《整体绩效自评基础数据表》。

4、自评工作领导小组根据实际调查，补充和核实相关信息；

5、撰写自评报告并提交市财政局。

（三）自评材料报送时间及质量。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我办认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2021年6月20日之前按时完成自评工作。我办对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我办所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我办自评工作领导小组根据对2020年度的整体支出实际情况调查，补充和核实相关信息，并进行了绩效目标自评，涉及2020年度整体实际支出362.58万元，各项支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。按照《整体绩效自评指标评分表》的评分标准，经评分，我办整体支出绩效自评得分为100分，优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》评价指标，我办较好地完成了整体支出的各项指标。

1.预算编制情况。

（1）预算编制合理性。我办部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（2）预算编制规范性。我办部门预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

（3）预算编制报送时效性及准确性。我办在收到《关于编制2020年市直部门预算的通知》（湛财预〔2019〕93号）后，在规定时间内进行预算编制报送，且没有向财政部门提出修改预算有关内容或数据。

2.预算执行情况。

（1）基本经费执行情况。

①“三公经费”控制率。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2020年本部门“三公”经费预算安排3万元，实际支出1.25万元。“三公经费”控制率42%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费预算安排2.2万元（其中公务用车购置费0元），实际支出1.10万元；公务接待费预算安排0.8万元，实际支出0.15万元。

②“公用经费”控制率。当年“公用经费”预算安排9.38万元，实际支出8.98万元，“公用经费”控制率96%，“公用经费”节约是因控制包括“三公”经费、差旅费等费用开支。

（2）项目经费执行情况。

①项目实施情况。2020年，我办项目资金财政拨款预算批复72万元，项目财政拨款决算收入68.59万元，上年项目资金结转0.59万元，项目财政拨款实际支出为：68.26万元，其中：地方志年报工作经费18万元、《湛江年鉴》出版经费25.3万元（完成《湛江年鉴（2020）》编纂并公开出版任务）、经费补助7.85万元、《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费9.09万元（初稿完成100%的共有79部，初审完成76部，复审完成64部，终审完成54部，完成出版12部；全年共审核验收志稿2446.1万字，其中，终审8部279.5万字，验收25部1697.9万字，核准6部468.7万字）、地方志书、地方史评议审查验收经费8.02万元。在专项资金的管理使用上，我办严格执行《会计法》、国家相关财经制度和我办财务收支制度，规范每个项目支出实施过程，保证所有项目完成计划申报、批复、招投标、完工验收等程序，并做到拨款及时、专款专用。我办在2020在专项经费支出过程中，总结出以下一些经验：一是专款专用，财政拨款全部及时划转到位，使项目完成后及时支付资金；二是科学计划、合理组织，节约资金已达到目标效益；三是制度完善，公正公开，严格按照财务收支制度支出。

②项目监管。我办各项目在开展时，严格按照市财政局的规定，根据各类限额标准的方式组织采购，合同管理规范，验收程序按规定执行，并对各类办公设备采购项目按要求建档管理，确保各类项目采购依法依规执行。由需求科室提出申请，报送综合科审核，落实经费，报办领导审批同意后，才启动政府采购程序。项目严格按照合同规定实施，项目达到验收条件的，及时组织项目需求科室、综合科等部门组成验收小组，开展验收工作并形成验收报告。

3.预算监督情况。

（1）我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了《湛江市人民政府地方志办公室制度汇编》（内含财务管理制度、公务卡结算管理办法、车辆管理使用制  度、公物购买和保管制度、加油卡使用管理制度、政府采购内部控制管理制度、固定资产管理制度等），确保每年预算收支合法合规。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。

（2）预决算信息公开。一是及时公开预算信息。根据《中华人民共和国预算法》，我办于2020年1月23日收到市财政局《关于批复2020年度市直部门预算的通知》，2020年2月7日在湛江市人民政府门户网站公开预算信息。二是及时公开决算信息。我办于 2020年9月10日收到《关于批复2019年度市级部门决算的通知》，2020年9月22日在湛江市人民政府门户网站公开决算信息。

4.预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

①地方综合年鉴编纂和年鉴管理工作成果显著

完成《湛江年鉴（2020）》编纂出版任务。《湛江年鉴（2020）》全书526页，130万字，设37个类目、213个分目、8个次分目、1398个条目，同时配置彩色照片360幅，图文并茂，系统、翔实地全面反映2019年度市委、市政府带领全市各级各部门各单位完成各项工作的基本情况。

督促、指导各县（市、区）完成辖区地方综合年鉴编纂出版任务。

依照地方志法规制定规范性文件《湛江市年鉴工作管理规范》，规范我市年鉴行政管理，推进年鉴编纂拓展延伸。

2月27日，迅速及时出台《关于我市2021年度年鉴立目增篇专题记载疫情防控的人民战争总体战阻击战史实相关工作的通知》，做好资政辅治工作，为市委、市政府带领全市各级各部门各单位打赢新冠疫情防控的战斗助力。

②完成全市地方志资料年报工作年度收集整理任务

加强对全市148个承报单位的资料报送工作做分类指导，对不够重视资料年报工作，报送资料进度慢、资料内容质量差，影响整体工作进度和工作成效的报送单位，依照《湛江市地方志资料年报制度实施细则》规范性文件的规定进行督导、指导，管理工作积极主动，年报资料质量较上一年度又有提高。到2020年11月，完成2020年地方志资料年报任务，市级共收集2019年度年报资料65万字及重要图片200多幅。

③《湛江市百部地方志丛书》编修工程成果显然

2020年的工作主要是推动和指导各分卷编修工作按照规定的时间节点和质量要求完成任务。8月25日，经市政府同意，市地方志编纂委员会主持召开了“继续推进《湛江市百部地方志丛书》编修工作动员大会”，对《湛江百部地方志丛书》编修工作进行再动员、再部署；到2020年底统计，《湛江市百部地方志丛书》编修志稿完成100%的80部，其中完成初审、复审、终审（含县市区终审）的56部，完成验收并出版的15部；志稿完成90%以上（含90%）的9部；志稿完成50%以上（含50%）的6部；志稿完成50%以下的4部；因机构建制撤并、改革等特殊情况无法编修或要求暂停、暂缓编修的有9部。《湛江市百部地方志丛书》编修整体工作进展良好，对完成初审、复审、公示的志稿组织终审和验收，全年共审核验收志稿2446.1万字，其中，终审8部279.5万字，验收25部1697.9万字，核准6部468.7万字。

④湛江市第三轮修志试点工作稳步推进

按照省政府地方志办择优选取湛江市作为全省第三轮修志试点地级市，我办积极组织开展湛江市第三轮修志试点工作，以实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程为基础，在全市开展第三轮修志工作试点，并择优选取8个单位作为湛江市试点单位，工作进展顺利，其中《湛江市国家税务志》《赤坎区调顺村志》《遂溪县人物志》已完成出版；《赤坎区人物志》《赤坎区百姓村志》《遂溪县教育志》已完成验收；《徐闻县新寮岛志》《湛江市城市管理和综合执法局志》（湛江市城建志）已完成终审；《遂溪县乌塘志》完成初审，阶段性试点情况及相关经验材料已报送省政府地方志办。

⑤继续办好湛江地情网，做好地方志信息化建设工作

“湛江地情网”2019年11月按规定集约迁移到中国•湛江政府门户网站，改为中国•湛江政府门户网站的市部门网站后，我办积极主动联系网站管理部门做好版面设置工作，及时提供方案给他们进行技术操作。继续办好具有湛江特色、较受读者青睐的《志鉴动态》栏目，到 2020年11月20日，“志鉴动态”栏目共刊发质量较高的文稿55篇。新注册微信公众号“方志湛江”，新增信息化宣传渠道，史志成果从被动浏览走向主动推送。

⑥积极主动、尽职尽责做好湛江市方志馆建设工作

2006年开始筹划建设湛江市方志馆，但由于种种原因，至今仍未有实质性进展。根据广东省地方志事业发展“十三五”规划和《广东省地方志工作条例》，湛江市方志馆是湛江市建设项目，建设湛江市方志馆是市政府的法定任务。“十三五”期间，我办一直不断推动湛江市方志馆建设，每年都将推动建设湛江市方志馆列入年度工作任务，主动及时向市领导汇报湛江市方志馆建设有关情况，并提出建议。2020年，湛江市方志馆建设终于列入市《政府工作报告》，作为市政府重点工作任务，我办积极主动做好牵头工作，策划组织湛江市方志馆湛江市方志馆论文征集和研讨工作，7月29日市政府召开了“建设湛江市方志馆研讨会”；参与市领导率队赴广东省方志馆调研、又赴广州市地方志馆新馆参观取经；按市领导要求提出建设方案和工作方案，起草了《关于“力争动工建设湛江市方志馆”工作情况的报告》《关于建议重新确定湛江市方志馆选址及建设规模的请示》呈报市政府。

⑦做好《中国国家人文地理•湛江》分卷编纂的工作

编纂《中国国家人文地理》是国家“十三五”重大出版工程和国家主导的城市对外宣传平台。做好《中国国家人文地理•湛江》分卷编纂工作，是市委、市政府，市委宣传部特别交办的工作任务。市委、市政府，市委宣传部安排我办钟涓泓主任担任《中国国家人文地理•湛江》分卷编纂委员会办公室副主任、编辑部主任，编辑部设在我办，具体负责该分卷编纂工作。接到任务后，我办即组织召开会议研究《中国国家人文地理·湛江》分卷编目制定，并及时将湛江市开展该项工作的情况在广东省情网、中国方志网作了报道。目前，该项工作已进入编纂委员会审定编目阶段。

⑧做好地方志资政辅治工作，助力湛江市防控新冠疫情的战斗

在湛江市防控新冠疫情的战斗中，我办积极主动发挥地方志资政辅治功能，在2020年2月27日便迅速及时制定出台《关于我市2021年度年鉴立目增篇专题记载疫情防控的人民战争总体战阻击战史实相关工作的通知》文件，呈报市政府同意印发，为市委、市政府带领全市各级各部门各单位打赢新冠疫情防控的战斗助力。

⑨完成其他工作任务

积极参与市委、市政府的中心工作，服务大局，认真做好党建、驻村扶贫、综治维稳、计生卫生、档案信息等工作并取得新成效，较好地完成市委、市政府交给的各项工作任务。

⑩存在问题

我办存在的主要问题仍然是队伍和内设机构建设滞后，干部队伍老化断层“青黄”不接、人员力量和专业力量不足的问题十分突出，组织保障等方面的存在问题长期得不到解决，难以适应当前地方志工作的需要，制约了地方志工作的加快发展。

（2）重点工作完成情况。2020年度，我办认真贯彻落实市委市政府的部署要求，顺利推进2020年《政府工作报告》重点督办事项，当中由我办牵头的事项共2项，分别为：①完成《湛江市百部地方志丛书》编修。本年志稿完成100%的80部，其中完成初审、复审、终审（含县市区终审）的56部，完成验收并出版的15部；志稿完成90%以上（含90%）的9部；志稿完成50%以上（含50%）的6部；志稿完成50%以下的4部；因机构建制撤并、改革等特殊情况无法编修或要求暂停、暂缓编修的有9部。②力争动工建设湛江市方志馆。本年我办已向市政府提交《关于建议重新确定湛江市方志馆选址及建设规模的请示》。2项重点督办事项的督办评价均为一般。

（3）部门重点项目支出绩效情况。2020年，我办没有部门重点项目。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

我办在2020年整体工作实施情况良好，取得一定成绩，但存在的主要问题仍然是队伍和内设机构建设滞后。干部队伍老化断层“青黄”不接、人员力量和专业力量不足的问题十分突出，难以适应当前地方志工作的需要，也制约了地方志工作的加快发展。在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。

（四）改进措施

1、提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，明确项目工作量、完成时间、质量、数量等，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。

2、科学合理地设置绩效目标和指标。一是绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。二是绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

3、努力不断提高预算执行力和资金使用绩效。要充分认识预算执行管理工作的重要性，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。 一是科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。二是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

四、其他自评情况（无）

附件：1、整体绩效自评指标评分表.pdf

　　     2、整体绩效自评基础数据表.pdf

湛江市人民政府地方志办公室

2021年6月18日