基本情况

财政供养人员数量

144

预算安排年度

2020

下属单位数量

9

部门预算金额

10585.84

年度整体绩效目标概述

有效控制非法采砂行为、有效打击涉库涉河黑恶行为、确保水库在汛限水位以下安全平稳运行、水库水环境改善、水库水质达标。完成整治消除重大安全隐患≥40处，完成应急抢修工程≥10宗；开展专项执法行动≥6次，打击非法采砂日常巡查≥100多次，拆除水库周边违章建筑面积≥1000平方米，清理打捞水面垃圾、动物尸体等漂浮物≥300多吨，打捞清理水浮莲≥1000亩。

预算整体情况

按支出类型

预算金额（万元）

按收入来源

预算金额（万元）

其中

基本支出

7473.67

其中

财政拨款

10585.84

项目支出

3112.17

其他资金

按支出性质

预算金额（万元）

按预算级次

预算金额（万元）

其中

运转性  支出

7473.67

其中

市本级预算

10585.84

事业发展性支出

3112.17

转移支付市县

年度重点工作任务

名称

主要实施内容

拟投入的资金

（万元）

期望达到的目标

鹤地水库防汛仓库建设工程

 健全防风防汛机制，建设大（I）型水库相应的防汛物资仓库。

81.18

 提高综合防御能力，完善三防系统标准化建设,保护运河工程防汛安全。

其他需达到的目标（选填）

全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益

绩效指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

三级指标目标值

产
出
指
标

数量指标

部门整体评价单位数（个）

1

质量指标

质量指标

水质达到三类标准以上

时效指标

时效指标

2020年12月30日前

成本指标

成本指标

预算控制在95%内

效
益
指
标

经济效益
指标

社会效益
指标

可持续性

保护鹤地水库资源及工程安全，解决湛江地区人民用水安全，地区经济发展提供保障

生态效益
指标

 指标1：

可持续影响
指标

可持续影响
指标

服务对象满意度

投诉率（%）

小于1%

其他需要说明的情况

财政部门审核意见