湛江市人民政府地方志办公室

2018年度整体支出自我绩效评价报告

市财政局：

根据《关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2019〕22号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2018年度我办整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。我办成立于1985年，是市人民政府主管全市地方志工作的参照公务员制度管理的事业单位，统一社会信用代码证书号：12440800456247044H，无下属机构，执行行政单位会计制度的独立核算机构。

（二）人员情况。经市定编办核定：我办总编制数8名，其中:事业编制7名，后勤人员编制1名。2018年末我办财政供养人数17名，其中：在职8名，退休9名，另外聘临时人员4名。

（三）工作职能。我办负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。为使绩效评价工作顺利有效开展，经领导班子研究决定，于2019年5月21日确定工作领导小组，成员名单如下：

组  长：钟涓泓（主  任）

副组长：朱代文（副调研员，分管财务领导）

成  员：杨贵元（综合科科长，财务负责人）

       林  用（出  纳）

       吴  婕（会  计）

（二）自评工作情况。

1.自评工作过程。

（1）成立以钟涓泓主任为组长，朱代文副调研员为副组长，杨贵元（综合科科长）、林用（出纳）、吴婕（会计）为组员的领导小组，拟定绩效自评工作方案；

（2）了解、收集本办2018年度整体支出的相关基础信息资料；

（3）根据本办整体支出情况，结合市财政局整体支出绩效评价指标，填报《部门整体支出绩效自评数据表》和《湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表》。

（4）自评工作领导小组根据实际调查，补充和核实相关信息；

（5）撰写自评报告并提交市财政局。

2.自评工作效果。自评工作领导小组根据对2018年度的整体支出实际情况调查，补充和核实相关信息，并进行了绩效目标自评，涉及2018年度整体实际支出401.93万元，各项支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（三）自评材料报送时间及质量。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我办认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2019年6月28日之前按时完成自评工作。按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，经评分，我办整体支出绩效自评得分为99分。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。     

三、预算编制情况

（一）目标设置

1.绩效目标申报情况。我办当年没有符合绩效目标申报项目。

2.整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。

2018年，我办将坚定信心，砥砺前行，继续以苦干实干的干事创业精神支持和落实市委、市政府的工作部署，着力做好六个方面的工作，确保实现工作目标。整体支出绩效目标如下：

①认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、十九大精神和中央、省、市关于地方志工作的重要指示精神，领会精神实质，转化为干事创业的实际行动。

②推进百部地方志丛书编修工程。加强业务指导、终审验收和检查督办，确保百部地方志丛书编修综合管理工作顺利完成（《百部地方志丛书》各分卷是由各部门各自编修）。

③推进地方志资料年报工作。规范搜集和保存地方志资料，确保完成年度资料收集工作任务。全面规范县（市、区）地方志资料年报工作。

④进一步提高年鉴编纂质量。规范年鉴编纂工作流程，提高年鉴出版的时效性。编辑出版《湛江年鉴（2018）》综合本和简本。进行《湛江年鉴(2018)》评议，继续培训提高供稿人员编写水平。加强对县（市、区）综合年鉴编纂工作的指导。

⑤以项目为载体，推进地方志资源开发利用。紧紧围绕党委政府中心工作，确定项目，组织实施，抓好落实；积极开展地情专题研究，编纂出版《湛江地方志志》《湛江市百部地方志丛书》等地情书，为决策提供服务。

⑥推出史志新成果，整理出版地方文献。收集、整理、编辑、出版《湛江历代方志集成》。

⑦继续办好地情网站。增加特色栏目，增大信息量，充分发挥地情信息的服务作用。

⑧做好自然村落历史人文普查工作。严格进行普查文稿终审，加强督查督办，确保按时间节点完成普查任务。

⑨积极推动湛江市方志馆的建设工作。

⑩完成开展业务工作所需的日常保运转基本支出，包括业务培训接待、办公设备日常维修维护、水电费、公车运行、差旅、交通费等支出。

（2）阶段性（当年）绩效目标。阶段性（当年）绩效目标和绩效总目标一致。

（二）预算编制合理性。我办部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。我办部门预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1.整体支出完成率。2018年部门决算收入384.01万元，其中，财政拨款收入 383.95万元，其他资金收入0.06万元。上年结余结转19.76万元。

2018年部门决算支出401.93万元，其中：基本支出268.49万元,包括：工资福利支出198.45万元，商品和服务支出9.4万元，对个人和家庭的补助支出56.36万元，其他资本性支出4.28万元。项目支出133.44万元。主要是维持机构正常运转，以及对计生挂钩街道、对创建全国文明城市挂钩社区、扶贫济困和驻村扶贫点的援助支出等。

2018年度，我办整体实际支出401.93万元，上年结余结转19.76万元，本年收入384.01万元，整体支出完成率99.54%。由于我办重视清理结转结余资金，加快年度重点工作的推进，整体支出完成率较高。

2.财务合规性。我办的基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等能够严格执行制度；财务账簿按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规，不存在虚列支出，不存在超标准开支等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1.自评信息公开。办在完成2018年度整体支出绩效自评工作后，于2019年 6 月26日在中国?湛江政府门户网站公开了《湛江市人民政府地方志2018年度整体支出自我绩效评价报告》（含湛江市部门整体支出绩效评价评分表、部门整体支出绩效自评数据表）。

2.预决算信息公开。

（1）及时公开预算信息。根据《中华人民共和国预算法》，我办于2018年1月31日收到市财政局《关于批复2018年度市本级部门预算的通知》，2018年2月6日在中国?湛江政府门户网站公开预算信息。

（2）及时公开决算信息。 我办于 2018 年9月10日收到《关于批复2017年度市级部门决算的通知》，2018年9月18日在中国?湛江政府门户网站公开决算信息。

3.绩效目标公开。我办当年没有符合绩效目标申报项目需要公开。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1.项目实施程序。2018年，我办专项资金财政全额拨款139万元，实际支出为：133.44万元，其中：地方志年报工作经费19.99万元、《湛江年鉴》出版经费35.03万元、经费补助9万元、《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查（湛江部分）》编纂经费及成果宣传费12.54万元、《湛江大事记（2001—2016）》出版经费4.27万元、《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费5.82万元、《湛江历代方志集成》出版经费44.91万元、《湛江地方志志》出版经费1.81万元、上年项目资金结转18.66万元。在专项资金的管理使用上，我办严格执行《会计法》、国家相关财经制度和我办财务收支制度，规范每个项目支出实施过程，保证所有项目完成计划申报、批复、招投标、完工验收等程序，并做到拨款及时、专款专用。我办在2018在专项经费支出过程中，总结出以下一些经验：

（1）专款专用，财政拨款全部及时划转到位，使项目完成后及时支付资金；

（2）科学计划、合理组织，节约资金已达到目标效益；

（3）制度完善，公正公开，严格按照财务收支制度支出。

2.项目监管。为规范项目资金管理，防范资金风险，提高项目实施效率，我单位不断修改完善规章制度，通过定期检查，了解掌握项目实施进度，及时自我修正整改，有效地提高了工作效率。一是按照市财政局要求，配合会计师事务所完成了本单位2017年度部门决算账表一致性核查，该结论为：本单位2017年度部门决算账表一致；二是按照市财政局要求，配合会计师事务所完成了本单位财政专项检查工作，并就事务所提出的结论完成了整改工作；三是按照市财政局要求，完成了本单位2018年度内部控制工作。

（二）资产管理。

1.资产管理安全性。我办已建立了资产内部控制管理制度，确立了由财务管帐，办公室管理实物，财务设立了固定资产明细帐和使用财政资产管理系统，并定期组织清查核对，从而保证了帐实相符。

2.固定资产利用率。

               固定资产利用情况表             

单位：元

（三）经费管理。

1.“三公经费”控制率。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年本部门“三公”经费预算安排3万元，与上年保持不变，实际支出2.11万元。“三公经费”控制率70.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.20万元（其中公务用车购置费0元），实际支出1.60万元；公务接待费0.8万元，实际支出0.51万元。

2.“公用经费”控制率。当年“公用经费”预算安排22.36万元，实际支出13.68万元，“公用经费”控制率61.18%，“公用经费”节约是因控制包括“三公”经费、差旅费等费用开支。

（四）在职人员控制率。本单位编制8人,年末实有在职人员8人,其中在职在编人员8人，在职人员控制率100%。

六、整体绩效

（一）完成评审、验收、编纂、编辑、收集整理年报资料、编写简讯等工作量非常大的地方志文字工作

1、审阅《湛江市百部地方志丛书》分卷报送评审文稿465.7万字、图片1570幅；审阅《全粤村情——广东省自然村落历史人文普查（湛江部分）》县（市、区）报送评审文稿1567.79万字、图片2.69万幅。这两项评审工作平均每天需要审阅文稿5.57万字、图片78幅。

2、审改复核《湛江市百部地方志丛书》分卷报送验收志稿320.1万字、图片1287幅。这项工作平均每天需要审改复核志稿8767字、图片3.5幅 (按每部志稿审改复核验收1次计算，志稿验收多数需要反复审改复核，目前多至4次) 。

3、编纂《湛江年鉴》共计150万字，图片277幅。其中《湛江年鉴（2018）》综合本134万字、《湛江年鉴（2018）》（简本）16万字。

4、编辑《湛江历代方志集成》第2卷至第12卷共770万字。

5、收集整理年报资料66.7万字、图片823幅。

6、编写“志鉴动态”简讯在湛江地情网刊出70篇共4.87万字。

（二）地方志资源开发利用成效显著

1、开展“湛江市修志读志用志活动”。为使地方志工作能够发力，助力市委、市政府中心工作，我办发挥地方志资政功能作用，策划开展“湛江市修志读志用志活动”，整体构思被市委、市政府采纳，市委办、市政府办于11月9日联合发文，在全市开展“湛江市修志读志用志活动”，活动时间从11月至2019年6月，作用和意义重大。省政府地方志办公室党组书记、主任陈华康听取我办工作汇报后给予充分肯定，并做出批示，指出值得全省各地借鉴。省政府地方志办还以《湛江市开展修志读志用志活动值得全省各地借鉴》为题撰文在广东省情网刊出。

2、自然村落历史人文普查成果利用的建议引起重视。我办领导在参加政协湛江市十三届会议二次全会期间提交了“关于利用自然村落历史人文普查成果在实施乡村振兴战略中发挥作用的建议”提案，建议利用普查成果制定湛江乡村振兴战略规划和开展湛江乡村振兴战略宣传工作，引起湛江相关部门的重视，作出利用自然村落历史人文普查成果制定湛江乡村振兴战略规划图线路的决定，同时，利用普查成果开展湛江乡村振兴战略宣传工作。市新农村建设部门相关负责人表示，将进一步协调旅游、规划、住建等部门，做好历史人文遗迹和景观的保护开发利用，让产业发展、农村脱贫、乡村振兴和人文繁荣高度融合。

3、参与政府其他职能部门经济社会管理工作。在去年助力市工商行政管理局成功申报“湛江特产——湛江鸡”、并获批准成为国家地理标志商标的基础上，今年又首次直接参与地方经济社会管理工作。9月，经市政府同意，市工商行政管理局印发《湛江市贯彻广东省深入实施商标品牌战略服务经济社会发展的若干措施实施方案》，我办被列入其中22个相关职能部门，列为《实施方案》10项工作任务其中5项的责任单位之一。

（三）高质量完成《湛江年鉴》编纂工作任务

今年《湛江年鉴》编纂工作更注重质量，精心策划《湛江年鉴（2018）》编目大纲，特别是“年度关注”的湛江市10件大事，从市委、市政府完成的各项工作以及社会关注度去进行分析研判、准确提炼、科学精选，突出反映市委、市政府战略思路、重点工作谋划的科学性和成效性，综合写好编好印好湛江市上一年度中心工作大总结。认真组织、督促全市160个单位、部门报送年鉴资料，指导、引导这些单位、部门提高报送年鉴资料质量，为打造年鉴精品奠好基础工作。经过艰苦努力、辛勤耕耘，完成了资料收集、文稿编纂和审校工作，《湛江年鉴（2018）》（简本）和《湛江年鉴（2018）》综合本分别于10月和11月完成出版发行。

同时，做好县（市、区）年鉴编纂的指导、督促工作。

（四）完成全市地方志资料年报工作年度收集整理任务

2013年5月，我市根据省下达的任务，正式启动全市地方志资料年报工作，并在全省地级市中率先依照法规制定出台地方志资料年报制度实施细则规范性文件，对地方志资料年报工作实行规范管理，工作经验去年被省安排在全国会议交流，两篇经验交流材料被大会采用入编成册。今年继续加强对全市148个承报单位的资料报送工作进行分类指导，推进资料年报质量的提高和报送进度的加快，全年收集整理年报资料66.7万字及重要图片823幅。

（五）全市自然村落历史人文普查工作完满收官

2015年10月，我市在全省率先启动全市自然村落历史人文普查工作，按省要求组织各县（市、区）对全市建制的11910个自然村落（省普查口径）展开普查。今年，我办继续加大对普查工作的指导督办力度，除我办领导多次亲临工作落后县（市、区）调查研究，指导帮助推进工作外，继续发布“关于湛江市自然村落历史人文普查工作进展情况的通报”共10期，组织力量加快对普查文稿开展终审工作，审阅各县（市、区）报来的普查文稿1567.79万字、图片2.69万幅。并争取市政府的大力支持，将完成普查工作列为市政府重点督办事项，强力推进，按要求全面完成了省下达的普查工作任务。

（六）《湛江市百部地方志丛书》编修工程成果显然

2015年10月，湛江市先行先试，在没有经验、没有借鉴的情况下“摸着石头过河”，在全省率先有组织大规模推进志书编修拓展延伸，实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程。经过艰苦努力，终于取得了可喜的成效，成为全省地方志工作的一大亮点。今年1月31日，省政府地方志办公室党组书记、主任陈华康在2018年全省地方志工作会议《工作报告》中要求，“各地要向广州、湛江学习，推进志鉴编修拓展延伸”，并安排湛江市在大会上作《湛江市百部地方志丛书》编修工作经验介绍。我办继续摸索、梳理已取得的经验，围绕进一步打造高质量的《湛江市百部地方志丛书》以及推动志书编修进度的加快，又攻克了诸多难题，做了大量工作：一是完善志稿质量规范。研究制定了《湛江市百部地方志丛书》序言编写规范要求、志稿公示规范要求、志稿编写质量规范要求。二是完成了领导序、专家序序言样版的出台。三是策划编印《<湛江市百部地方志丛书>编修工作文件汇编》。指导志书承修单位全面、系统、准确掌握《湛江市百部地方志丛书》编修工程有关精神和规定要求，推进志书编修工作。四是建立志稿评审验收机制。成立由我办领导、湛江市情专家和退休地方志行家组成的《湛江市百部地方志丛书》评审验收小组，组织湛江市情专家学习《湛江市百部地方志丛书》编修专业知识以及新颁布的广东省地方志法规，开展志稿评审工作；并对终审修改后报送的验收稿，进行审改核对等验收把关工作。五是统计工作进度、印发通报和督办通知。争取市政府支持，将完成《湛江市百部地方志丛书》编修列为市政府重点督办事项；以市地方志编纂委员会的名义先后印发情况通报3次；我办还对个别落后单位提出工作建议或行文督办。

据12月中旬统计：志稿完成100%的有60部、完成80%以上的有19部、完成50%以上（含50%）的有12部、特殊原因无法或要求暂缓编修以及完成50%以下的有17部，其中已出版志书7部。由于在实践过程中出现及发生许多新情况，遇到许多困难，影响了整体工作进度，未能在年底前整体完成该项工作，但工作开展顺利进行，整体工作进展良好，达到了预定设想目的，并为实现地方志战略目标奠定了基础，现实的和潜在的、有形的和无形的、修志工作本身的以及通过修志工作助力产生的成果正在充分显然。

（七）开展湛江市第三轮修志试点工作稳步推进

今年3月，省政府地方志办公室作出决定，于2018—2020年在全省开展第三轮修志工作试点，湛江市被择优选取为全省第三轮修志工作试点单位（全省地级市试点单位只有湛江市）。市政府同意我市以实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程为基础，在全市开展第三轮修志工作试点，并择优选取8个单位作为湛江市试点单位，编修工作进展顺利。我办收集试点工作经验交流材料26篇，编辑在湛江地情网《志鉴动态》栏目刊出，并汇编成册，供各志书承修单位交流学习，同时作为全市开展第三轮修志工作试点的阶段性工作经验，报送省政府地方志办公室。

（八）整理出版地方文献，继续推出史志新成果

去年策划推出地方文献新成果，收集、整理23种民国以前历代湛江地方志书，编辑12卷《湛江历代方志集成》，并完成出版发行第一卷。今年继续做好《湛江历代方志集成》续卷编辑工作，完成了第二卷至第十二卷的编辑出版发行。

（九）湛江地情网“窗口”作用不断增强

今年，湛江地情网增设“公示”“调查征集”“政务咨询”栏目，增进政务公开透明度；“志鉴动态”栏目全年刊发我办编写的工作简讯70篇，编辑约稿或编辑转发报道32篇，体现了湛江地情网《志鉴动态》的湛江特色，湛江地情网知名度不断提高。全年读者访问量为72.8万人次，比历年峰位的去年略增2.1%。

（十）积极推动湛江市方志馆的建设工作

继续关注湛江市方志馆建设进展情况，多次向分管领导汇报工作，特别是2018年7月《广东省地方志工作条例》出台、规定“省、地级以上市人民政府应当建立方志馆”后，我办想方设法推动湛江市方志馆建设，提出意见和建议，得到分管领导的赞同和肯定。10月，我办研究制定了推动湛江市方志馆建设的具体工作方案，书面报送市政府。

（十一）完成市扶贫派驻任务

在编制少、人员少、力量薄弱的情况下，坚决执行市委、市政府的统一部署和要求，克服自身困难，派出3人(其中副处级2人)在雷州驻点扶贫工作。

七、存在问题

我办在2018年整体工作实施情况良好，取得一定成绩，但存在的主要问题仍然是队伍和内设机构建设滞后。干部队伍老化断层“青黄”不接、人员力量和专业力量不足的问题十分突出，难以适应当前地方志工作的需要，也制约了地方志工作的加快发展。在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。

八、今后改进措施

（一）提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，明确项目工作量、完成时间、质量、数量等，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。

（二）科学合理地设置绩效目标和指标。一是绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。二是绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（三）努力不断提高预算执行力和资金使用绩效。要充分认识预算执行管理工作的重要性，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。 一是科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。二是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

湛江市人民政府地方志办公室

2019年6月26日

附件：湛江市部门整体支出绩效评价评分表.xls

附件：部门整体支出绩效自评数据表.xls