湛江市人民政府地方志办公室  

2017年度整体支出自我绩效评价报告  

市财政局：  

根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评〔2018〕20号）要求，我办及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度我办整体支出自我绩效评价报告如下：  

一、单位基本情况  

（一）单位情况。我办成立于1985年，是市人民政府主管全市地方志工作的参照公务员制度管理的事业单位，统一社会信用代码证书号：12440800456247044H，无下属机构，执行行政单位会计制度的独立核算机构。  

 （二）人员情况。经市定编办核定：我办总编制数8名，其中:事业编制7名，后勤人员编制1名。2017年末我办财政供养人数16名，其中：在职9名，退休7名，另外聘临时人员4名。  

（三）工作职能。我办负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。  

二、自评工作情况  

（一）评价小组情况。  

为使绩效评价工作顺利有效开展，经领导班子研究决定，于2018年5月20日确定工作领导小组，成员名单如下：  

组  长：钟涓泓（主  任）  

副组长：何祥华（副主任，主管财务领导）  

成  员：杨贵元（综合科科长，财务负责人）  

       林  用（出  纳）  

吴  婕（会  计）  

（二）自评工作情况。  

1.自评工作过程。  

（1）成立以钟涓泓主任为组长，何祥华副主任为副组长，杨贵元（综合科科长）、林用（出纳）、吴婕（会计）为组员的领导小组，拟定绩效自评工作方案；  

（2）了解、收集本办2017年度整体支出的相关基础信息资料；  

（3）根据本办整体支出情况，结合市财政局整体支出绩效评价指标，填报《部门整体支出绩效自评数据表》和《湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表》。  

（4）自评工作领导小组根据实际调查，补充和核实相关信息；  

（5）撰写自评报告并提交市财政局。  

2.自评工作效果。自评工作领导小组根据对2017年度的整体支出实际情况调查，补充和核实相关信息，并进行了绩效目标自评，涉及2017年度整体实际支出316.51万元，各项支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。  

（三）自评材料报送时间及质量。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我办认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2018年6月29日之前按时完成自评工作。按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，经评分，我办整体支出绩效自评得分为93分。  

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。       

三、目标设置  

  （一）绩效目标申报情况。我办当年没有符合绩效目标申报项目。  

   （二）整体支出绩效目标。  

1.总体绩效目标。  

根据市志办“三定”规定确定的工作职能和《湛江市地方志事业发展规划（2016—2020年）》的目标任务，2017年度重点抓好以下工作：  

（1）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、十九大精神和中央、省、市关于地方志工作的重要指示精神，领会精神实质，转化为干事创业的实际行动。  

（2）做好自然村落历史人文普查工作。严格进行普查文稿终审，加强督查督办，确保按时间节点完成普查任务。  

（3）推进百部地方志丛书编修工程。加强业务指导和检查督办，确保按时间节点开展编修工作。  

（4）推进地方志资料年报工作。规范搜集和保存地方志资料，确保完成年度资料收集工作任务。全面规范县（市、区）地方志资料年报工作。  

（5）进一步提高年鉴编纂质量。规范年鉴编纂工作流程，提高年鉴出版的时效性。编辑出版《湛江年鉴（2017）》综合本和简本。进行《湛江年鉴(2017)》评议，继续培训提高供稿人员编写水平。加强对县（市、区）综合年鉴编纂工作的指导。  

（6）以项目为载体，推进地方志资源开发利用。紧紧围绕党委政府中心工作，确定项目，组织实施，抓好落实；积极开展地情专题研究，编纂出版《湛江地方志志》等地情书，为决策提供服务。  

（7）推出史志新成果，整理出版地方文献。收集、整理、编辑、出版《湛江历代方志集成》《湛江大事记（2001—2017）》。  

（8）继续办好地情网站。增加特色栏目，增大信息量，充分发挥地情信息的服务作用。  

（9）完成开展业务工作所需的日常保运转基本支出，包括业务培训接待、办公设备日常维修维护、水电费、公车运行、差旅、交通费等支出。  

四、预算支出管理情况  

 （一）整体支出完成率。2017年部门决算收入324.8万元，其中，财政拨款收入 324.8万元。  

2017年部门决算支出361.51万元，其中：基本支出247.84万元,包括：工资福利支出124.96万元，商品和服务支出17.36万元，对个人和家庭的补助支出104.02万元，其他资本性支出1.5万元。项目支出68.67万元。主要是维持机构正常运转，以及对计生挂钩街道、对创建全国文明城市挂钩社区、扶贫济困和驻村扶贫点的援助支出等。  

2017年度，我办整体实际支出316.51万元，上年结余结转11.47万元，本年收入324.8万元，整体支出完成率94.12%。由于我办重视清理结转结余资金，加快年度重点工作的推进，整体支出完成率较高。  

（二）财务合规性。我办的基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等能够严格执行制度；财务账簿按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、超标准开支等情况。  

  （三）信息公开。  

    1.自评信息公开。我办在完成2017年度整体支出绩效自评工作后，于2018年 6 月 28 日在中国?湛江政府门户网站公开了自评报告、自评数据表和自评评分表。  

 2.预算决算信息公开。  

（1）及时公开预算信息。 根据《中华人民共和国预算法》，我办于2017年1月26日收到市财政局《关于批复2017年度市本级部门预算的通知》，2017年2月13日在中国?湛江政府门户网站公开预算信息。  

（2）及时公开决算信息。 我办于 2017 年8月30日收到《关于批复2016年度市级部门决算的通知》，2017年9月13日在中国?湛江政府门户网站公开决算信息。  

五、预算管理情况  

 （一）项目管理。2017年，我办专项资金财政全额拨款88万元，实际支出为：68.67万元，其中：地方志年报工作经费20万元、《湛江年鉴》出版经费13.93万元、经费补助10万元、《全粤村情—广东省自然村落历史人文调查（湛江部分）》编纂经费14.88万元、《湛江大事记（2001—2016）》出版经费0.53万元、《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费0.5万元、《湛江历代方志集成》出版经费0.17万元、上年项目资金结转8.66万元。在专项资金的管理使用上，我办严格执行《会计法》、国家相关财经制度和我办财务收支制度，规范每个项目支出实施过程，保证所有项目完成计划申报、批复、招投标、完工验收等程序，并做到拨款及时、专款专用。我办在2017在专项经费支出过程中，总结出以下一些经验：  

    （1）专款专用，财政拨款全部及时划转到位，使项目完成后及时支付资金；  

    （2）科学计划、合理组织，节约资金已达到目标效益；  

    （3）制度完善，公正公开，严格按照财务收支制度支出。  

    存在问题：2017年末，我办已经完成《湛江年鉴（2017）》《湛江大事记（2001—2017）》两个项目书籍的编纂出版工作，但由于出版工作年底才全部完成，资金支付出现了延误，导致资金结转现象。今后，类似问题要引以为戒，相关项目要及时征集、评审，资金的使用要及时请示、运作，以防再出现资金支付延误的问题。  

 （二）资产管理。  

1.资产管理安全性。我办已建立了资产内部控制管理制度，确立了由财务管帐，办公室管理实物，财务设立了固定资产明细帐和使用财政资产管理系统，并定期组织清查核对，从而保证了帐实相符。  

 2.固定资产利用率。  

          固定资产情况表                  单位：元  

（三）经费管理。  

1.“三公经费”控制率。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年减少0.44万元，下降12.79%，实际支出1.40万元。“三公经费”控制率46.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.20万元（其中公务用车购置费0元），实际支出1.20万元，下降45.45%，因减少车辆维修费用；公务接待费0.8万元，实际支出0.20万元，下降75%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。  

2.“公用经费”控制率。当年“公用经费”预算安排23.23万元，实际支出18.86万元，“公用经费”控制率81.19%，“公用经费”节约是因控制包括“三公”经费、差旅费等费用开支。  

（四）在职人员控制率。 本单位编制8人,年末实有在职人员9人,其中在职在编人员9人，在职人员控制率112.5%，超编1人，原因是接收军转干部。  

   六、整体绩效  

（一）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、十九大精神和中央、省、市关于地方志工作的重要指示精神，在编制少、人员少、工作任务繁重的情况下，攻坚克难，主动作为，真抓实干，围绕市委市政府中心工作开展各项工作，完成各项目标任务。  

（二）完成自然村落历史人文普查年度工作任务。用3年时间完成全省自然村落历史人文普查工作，是省政府地方志办公室按照省委、省政府工作部署下达的工作任务。2015年10月，我市在全省率先启动全市自然村落历史人文普查工作，组织各县（市、区）对全市建制的12259个自然村落展开普查。该项工作任务繁重、责任重大。2017年，面对我市一些县（市、区）自然村落数量相对较多、地方志专业力量缺乏、工作开展经费不足等实际问题，造成普查工作进度及普查成果质量参差不齐的情况，我办一方面继续加强对普查工作开展培训指导、检查督促，发布“关于湛江市自然村落历史人文普查工作进展情况的通报”共9期，并及时策划筹备召开全市普查工作推进会，争取市政府和省政府地方志办公室的大力支持，起到较大的推动作用。另一方面，加强终审前审改工作，组织专家团队以及与高校合作组成68人的文稿审核修改团队对普查文稿进行审改把关，在推动普查工作加快进度的同时，保证普查文稿质量。经过艰苦繁琐的工作，目前我市普查整体工作与全省进度节奏一致，取得阶段性成果。至11月底，已按省要求的时间节点完成年度工作任务。  

（三）推动《湛江市百部地方志丛书》编修工作取得阶段性成效。2015年10月，我市策划实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程正式启动，规划用3年时间，全市编修部门志、专业志、镇村志百部。该项工作是我市修志工作向纵深推进的重大战略决策和全省的工作亮点，是配合市委市政府中心工作的系统工程，列入市政府工作任务，得到省政府地方志办公室的高度评价。2017年，我办主要工作是推动该项工作按照规定的时间节点和质量要求全面开展。一是进一步加强业务培训指导，组织力量深入承修单位进行专业知识指导。二是加强督促管理。一些单位对修志工作重视程度不够，编修工作进度缓慢的情况，我办加大督促检查力度，采取个别督导与整体推动相结合的办法，对个别不重视修志工作的单位，我办人员不厌其烦多次上门督促劝导；印发“关于催报《湛江市百部地方志丛书》编修工作进展情况的通知”，要求各部门、各单位认真履行职责，切实担负起本单位编修《湛江市百部地方志丛书》的工作责任；并策划筹备召开全市会议，争取市政府和省政府地方志办公室的大力支持，起到显著的督办作用。三是组织湛江市情专家和地方志行家组成百部地方志丛书编修评审验收小组，及时对提前完成的志稿进行终审验收。据2017年10月统计，志书初稿完成50%至100%的共有57部，占52.8%，其中5部志书提前完成出版。  

（四）继续做好地方志资料年报工作，提高资料年报质量和报送进度。2013年5月，我市正式启动全市地方志资料年报工作。至2016年底，全市已全部完成第二轮志书下限以来即2001—2015年的资料年报收集，共收集年报资料6527万字及珍贵图片1.23万幅，地方志资料年报工作开始进入每年收集上一年度资料的常规收集轨道。2017年，我办继续加强对全市148个承报单位的资料报送工作进行分类指导和检查督导，不断推进资料年报质量的提高和报送进度的加快，至11月底，共收集年报资料60多万字、图片180多幅。2017年4月，省政府地方志办公室安排我市参加全国地方志工作经验交流会议，我市向大会提交的2份湛江市地方志资料年报工作经验交流材料均被采用，并汇编成册发给与会单位，在大会交流。  

（五）完成《湛江年鉴》编纂出版任务，指导基层开展综合年鉴编纂工作。2017年我办认真做好具体负责编辑出版《湛江年鉴》年刊的工作。策划《湛江年鉴（2017）》增设特色条目、英文目录和增加信息量等工作，加强《湛江年鉴（2017）》组稿督办工作，《湛江年鉴（2017）》简本和综合本均完成年度编辑出版任务。策划开展年鉴工作骨干业务培训，全市共培训年鉴工作骨干160多人；指导各县（市、区）认真落实地方综合年鉴实行“一年一鉴、公开出版、当年出版”的全省工作要求。策划“开门”编年鉴工作，组织广州、深圳、东莞、中山、茂名等市内外年鉴编纂专家、行家对我市综合年鉴开展审读评议工作，以此推动提升我市年鉴编纂水平和年鉴质量，已对《霞山年鉴（2015）》《廉江年鉴（2016）》《湛江年鉴（2017）》等综合年鉴进行审读评议。2017年3月，《湛江年鉴》获全国年鉴编校质量检查评比一等奖。  

（六）继续办好“湛江地情网”，加快地方志信息化建设。2017年，我办在做好研究推动我市地方志信息化建设加快发展的工作中，重点是抓好提高“湛江地情网”网页信息量、上传资料质量及提高网站知名度工作。我办自2013年策划“湛江地情网”全面改版升级以来，为广大读者了解湛江社会和经济发展、了解湛江大事要闻、了解湛江地方志工作提供了一个更加快捷方便的平台, 吸引越来越多的读者。目前，湛江地情网站设置网站首页、市情动态、志鉴动态、志鉴荟萃、地情资料、走进湛江、地情研究、信息公开、方志知识、湛江概况、湛江大事记等11个栏目。读者访问数比去年大幅度增长105.3%，读者访问数总计达到154.9万。11月，我办将《志鉴动态》栏目刊出的全部内容130篇和在《信息公开》栏目公布的部分工作文件30份，汇编印刷成书《修志问道 以启未来》两册送市各有关单位交流和使用。  

（七）推出史志新成果，整理出版地方文献。收集、整理、出版《湛江历代方志集成》第一卷；整理编辑出版《湛江大事记（2001—2017）》。  

（八）做好利用地方志资源、共享地方志成果工作。我办确立地方志资源和成果共享的观念，在抓好修志编鉴主业的同时，注意做好地方志资源开发利用和成果共享的工作。例如：2017年2月，市规划局急需制作雷州古驿道规划设想，向到湛检查工作的许瑞生副省长作汇报，但没有全市古驿道情况的资料难以制作。该单位负责人员由于去年7月看过我办开展并完成全市古驿道及沿线自然村落历史人文普查工作的新闻报道，便向我办咨询。我办立即将全市古驿道29条，驿站、驿铺58个，驿亭、古桥和其他类型遗迹46个以及古驿道沿线118个自然村落的全部普查工作成果送到市规划局，使市规划局能够及时准确完成规划制作，汇报工作因此得到了许瑞生副省长的批示表扬。再如：2017年10月，市工商局向国家申报我市地理标志商标，急需我办协助提供权威证明材料。我办急兄弟单位工作所急，想为申报我市地理标志商标所想，当即召回完版待印的地方文献，不惜增加较大的工作量、加班加点进行补充编纂，配合市工商局及时向国家工商总局提交申报材料，有效地利用了地方志资源。  

七、存在问题  

我办虽然在2017年整体工作实施情况良好，取得一定成绩，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。  

（一）虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。我办已设定了整体支出绩效目标，但缺乏量化细化的指标，无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度。  

（二）预算执行力度有待提高。主要表现在项目资金未按计划有效使用，支出进度较低。  

八、今后改进措施  

（一）提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。预算编制是部门预算工作的重要前提，是预算执行的依据及规范，也是预算管理工作的基础，对部门履职及决策目标具体化、系统化和定量化，起着不可或缺的作用，预算编制规范、准确与否，将直接影响后续工作的实施质量及效果。因此，部门预算应该做到全面、综合地反映单位内部经济关系与职能，并使之统一指向未来履职的总体目标。具体而言，一是提高预算与工作计划的对应性，预算编制应在充分反映年度工作任务的基础上，明确其在中长期规划中的定位，并能对中长期的工作及资金进行分解。二是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合项目当年预定完成率、完成时间、质量、数量等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。  

（二）科学合理地设置绩效目标和指标。一是绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。二是绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。  

（三）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。预算执行管理是预算实施的关键环节。今后要加强领导，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。 一是科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。二是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。  

附件：部门整体支出绩效自评数据表

附件：湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表

湛江市人民政府地方志办公室  

2018年6月22日