整体绩效自评报告

评价年度：2019年度

评价单位：中共湛江市委政策研究室本级

市级预算部门单位：中共湛江市委政策研究室

填报日期：2020 年8月24日

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度市委政策研究室整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位情况及职能。市委政策研究室是正处级财政全额拨款单位，内设5个科。

2、人员构成情况：市委政策研究室行政编制26名(工勤1名,雇佣制后勤人员2人)。截至2019年12月，财政供养32人，其中：在职23人，退休9人。

3、工作职能。

贯彻落实市委工作部署，组织对有关政策问题，重点对经济发展、文化建设、社会管理、生态文明建设、民主法治和党的建设等方面的方针政策进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责或组织有关部门起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告讲话等。开展重点课题调研，检查、跟踪政策执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。负责政策研究新型智库建设工作，为市委提供政策研究及决策资讯服务工作。承担经济发展、文化建设、社会管理、生态文明建设、民主法治和党的建设等领域改革相关政策研究工作。承担市委和省委政策研究室交办的其他事项。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会具体工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、加强调查研究，高质量完成文稿起草工作；

2、按期完成全会报告的相关调研及撰写；

3、开展改革调查研究，了解全市改革工作情况，召开全市改革工作领导小组会议，编发相关文件及简报；

4.认真开展改革类调查研究，履行推动改革职责；

5.办好市委机关刊物《湛江通讯》，为党员干部搭建学习交流平台；

6.加快新型智库建设，为市委决策提供智力支撑，每年围绕市委中心工作选择2-4个团队进行课题研究，形成高质量的研究报告，供决策参考；

7.根据市委的中心工作安排，委托有资质的科研机构开展重要课题研究；

（三）部门整体支出绩效目标

1、高效优质完成文稿起草工作。2019年起草、核改、整理各类文稿200篇以上；

2、高质量完成全会报告的相关调研及起草工作。

3、高质量做好政策相关课题调研工作。结合“大学习、深调研、真落实”工作，积极组织开展课题调研，编印《政研专报》至少3期。

4、加强改革调研，扎实推动重大改革事项落实。坚决落实中央和省委改革决策部署，全面贯彻落实省委18项重大改革任务和13项创造型引领型改革（简称“18+13”重大改革任务）。编印《改革工作简报》、《改革工作专报》至少5期。

5、办好市委机关刊物《湛江通讯》。全年编印《湛江通讯》12期。

6、注重结合智库建设，充分借力外脑，起到调查研究的乘数效应。根据市委、市政府重点工作，委托科研机构开展《湛江深水港与澳门自由贸易港合作共建自由贸易港可行性研究》。

7、开展智库建设。委托科研机构开展至少一项重点课题研究，为市委、市政府决策提供有益参考。

本年度我单位符合绩效申报项目0个。

（四）部门整体支出情况

2019年我室全年收入654.02万元，支出654.02万元，整体支出完成率为100%，财政预算支出完成率100%。具体情况如下：

2019年本部门收入预算578.74万元，比上年增加18.79万元，增长3.36 %，主要原因是工资适度增长；支出预算 578.74 万元，比上年增加18.79万元，增长3.36%，主要原因是工资适度增长。本部门机关运行经费安排31.23万元，比上年减少22.43万元，下降41.8%，主要原因是厉行节约，节省开支。

2019年度决算本部门收入合计654.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入654.02 万元。

2019年度决算本部门一般公共预算财政拨款支出654.02万元，比年初预算数增加75.28万元， 增长13%；主要变动情况：人员工资增加，新增一个委托课题 。具体情况如下：

1.基本支出493.47万元， 比上年决算数减少33.55万元，降低6.36%。主要变动情况：人员减少，工资总额减少。

2.项目支出160.55 万元， 比上年决算数减少153.7万元，降低48.91%。主要变动情况：委托课题调研经费减少。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。在此次绩效评价中，我室成立了绩效评价小组，室主任任组长，副主任任副组长，具体工作由办公室负责。组长主要负责统筹工作，副组长负责协调和安排实施，组员负责进行具体绩效评价，整理绩效自评资料并上报。

（二）自评工作过程。我室由绩效考核领导小组副组长牵头，组织自评小组，通过查阅收集相关资料，查阅会计凭证及政府采购相关资料，对照评分表进行全面自查。在自评中，我室对2019年度实际支出分类别、分项目逐一评价。所有支出严格按照内部控制制度及专项资金管理制度要求及标准进行开支。小组成员先根据查阅的数据及提供的佐证材料，进行初步打分。副组长再对佐证材料进行审核把关，根据实际情况进行实事求是的评分，得出自评结论。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料于8月24日报送，已根据市财政局相关文件要求，列明目录、进行装订。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表已在湛江市政府网上进行公开，公开的文件与报送的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我室2019年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到了项目经费、办公经费和“三公”经费逐年下降的目标，坚持厉行节约，反对铺张浪费，一批优秀研究成果及改革推动进入领导决策层，为湛江建设省域副中心城市，打造沿海经济带重要发展极贡献了应有的政研、改革力量，取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。自评分数为99.61分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况。

（1）预算编制合理性方面。我室部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，我室无下属单位，不涉及分配；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配，并且分配合理，能够合理开支完毕；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，每年项目预算均做到逐年递减，并且均开支完毕，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

（2）预算编制规范性方面。我室已按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目；我室不涉及自然灾害等特殊项目，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目；我室无转移支付需提前下达的部门。

（3）预算编制准确性方面。我室2019年度预算收入578.74万元，2019年度决算收入654.02万元，其中项目支出预决算基本持平，差异率小于5%，预算支出中的基本支出严格按照市财政要求填报，人员总数及工资增长等无法准备预测及按照实际情况填报，本项指标得满分；项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确，没有出现预算调整的情况。

（4）目标完整性方面。我室严格按要求申报项目预算绩效目标；部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务，对预期产出和效益进行了充分、恰当的描述。

（5）目标科学性方面。绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。

（6）成立了内部控制领导小组，制定了内部控制相关管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整。我室工作不涉及项目管理。

2、预算执行情况

（1）支出完成率。我室预算支出完成程度为100%。

（2）结转结余率。2019年度我室决算结转结余数为0。

（3）国库集中支付结转结余存量资金。我室2018、2019年度结转结余数均为0。

（4）资金下达合理性。我室不涉及资金下达事项。

（5）政府采购执行率。政府采购计划采购金额10.95万元，实际采购金额10.93万元，实际采购金额小于计划采购金额。

（6）财务合规性。预算未发生调整，且按项目完成进度支付资金;项目（专项）支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金;规范执行会计核算制度，按规定设专账核算;重大项目支出按规定经过“三重一大”决策规则，在室务会上进行讨论后实施。

（7）项目实施程序。我室2019年度不涉及项目或方案调整；重大资金项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，委托中介进行实施，项目实施过程规范。

（8）项目监管。我室不涉及下级单位。我室对本级预算的专项经费按照前述几条要求进行了规范管理。

（9）我室已制定行政事业性国有资产管理内部管理相关制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。

（10）固定资产使用率为100%。

3、预算监管情况

（1）预决算。按规定要求完成公开且在2019年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题；

（2）绩效目标。按规定内容、在规定时限和范围内公开，且与批复一致；

（3）自评材料。进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求；

（4）组织建立情况。成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。

（5）自评材料报送及时性。在规定时间内完成了自评材料报送工作。

（6）自评材料报送质量。表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强。

4.预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。公用经费控制率，我单位2019年度“三公经费”支出数为3.75万元，预算数为7.53万元，我单位“三公”经费实际支出数≤三公经费预算数,并且多年来总额只减不增。日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。重点工作完成效率，根据2019年度绩效考核市委督查室打分，40分满分，评了36.899分，本项得分应为4.61分。绩效目标完成效率，本部门整体绩效目标完成率为100%。项目完成及时性，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。社会经济环境效益，我部门当年主要的项目支出已全部支出完毕，并且所有项目都能体现效果。群众信访办理情况，我单位办公室为来信来访群众意见反映渠道，我室基本不涉及群众办事事项；当年度我室没有收到群众信访意见。公众或服务对象满意度，我室2019年度社会满意度情况较好。

（2）重点工作完成情况。

2019年，在市委的坚强领导下，我室围绕中心、服务大局，扎实做好决策参谋服务，全力推进各项改革工作，圆满完成了市委交办的各项工作任务，为湛江经济社会发展作出了应有的贡献。据不完全统计，今年以来我室共起草、核改和整理各类文稿283篇116.9万多字。其中，调研报告11篇。召开市委深改委会议6次，审议印发改革性文件12份。同时，编辑出版市委机关刊物《湛江通讯》12期50余万字、《政研专报》3期、《改革工作简报》7期、《改革工作专报》2期，一批优秀成果进入领导决策层，形成市委科学决策成果。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

我室本年度不涉及重点项目支出。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算编制科学性有待进一步提高。

（四）改进措施

加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

整体绩效自评指标评分表（市委政研室）.xls

整体绩效自评基础数据表（市委政研室）.xls