2023年湛江市国防教育训练基地
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
主要负责全市民兵训练、应征人员服役前训练、学生军训等军事训练活动。
（二）人员构成情况
本部共有行政编制0人，事业编制5人，离退休人员共0人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要按照上级要求，按任务负责全市民兵训练、应征人员服役前训练、学生军训等军事训练活动。
（四）绩效目标
按任务方案高标准完成训练单位训练工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算347.09万元，比上年增加312.07万元，增长891.06%，主要原因：增加基地建设项目支出。其中：一般公共预算拨款197.09万元，比上年增加162.07万元，其他各项收入150.00万元，比上年增加150.00万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算347.09万元，比上年增加312.07万元，增长891.06%，主要原因：增加基地建设项目支出。其中：
一般公共预算拨款197.09万元，其他资金150.00万元。
2023年支出预算按用途划分，基本支出预算44.09万元，占12.70%，比上年增加9.07万元，增长25.89%。其中：工资福利支出42.94万元，商品和服务支出1.15万元；项目支出预算303.00万元，占87.30%，比上年增加303万元。
2023年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算44.09万元，占22.37%，比上年增加9.07万元，增长25.89%。其中：工资福利支出42.94万元，项目支出预算153.00万元，占77.63%，比上年增加153万元。
2023年一般公共预算安排“三公”经费0.00万元。
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表1 |
部门收支总体情况表 |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
347.09 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、外交支出 |
|
三、其他资金 |
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三、国防支出 |
185.48 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
5.99 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1.32 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
4.30 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
347.09 |
本年支出合计 |
347.09 |
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|
四、上级补助收入 |
|
二十四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
二十五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十六、结转下年 |
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收入总计 |
347.09 |
支出总计 |
347.09 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
部门收入总体情况表 |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
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单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
预算拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
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|
合计 |
347.09 |
197.09 |
150.00 |
|
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203 |
国防支出 |
185.48 |
185.48 |
|
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20306 |
国防动员 |
185.48 |
185.48 |
|
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|
2030699 |
其他国防动员支出 |
185.48 |
185.48 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.99 |
5.99 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
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|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.32 |
1.32 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.21 |
0.21 |
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212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
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|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
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|
|
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|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
4.30 |
4.30 |
|
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|
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|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.30 |
4.30 |
|
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表3 |
部门支出总体情况表 |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
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|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
347.09 |
44.09 |
303.00 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
185.48 |
32.48 |
153.00 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
185.48 |
32.48 |
153.00 |
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
185.48 |
32.48 |
153.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
197.09 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算 |
150.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
185.48 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.99 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1.32 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.30 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
347.09 |
本年支出合计 |
347.09 |
|
|
二十四、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
347.09 |
支出总计 |
347.09 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|
|
|
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
197.09 |
44.09 |
153.00 |
[203]国防支出 |
185.48 |
32.48 |
153.00 |
[20306]国防动员 |
185.48 |
32.48 |
153.00 |
[2030699]其他国防动员支出 |
185.48 |
32.48 |
153.00 |
[208]社会保障和就业支出 |
5.99 |
5.99 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.00 |
2.00 |
|
[210]卫生健康支出 |
1.32 |
1.32 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
1.32 |
1.32 |
|
[2101102]事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
[2101103]公务员医疗补助 |
0.21 |
0.21 |
|
[221]住房保障支出 |
4.30 |
4.30 |
|
[22102]住房改革支出 |
4.30 |
4.30 |
|
[2210201]住房公积金 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
|
44.09 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
35.62 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
9.28 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
3.95 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
7.13 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
10.97 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
4.30 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
7.31 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
4.00 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
2.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
1.11 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.21 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
1.15 |
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
1.15 |
|
|
表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
|
153.00 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
83.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
51.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
32.00 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
70.00 |
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
70.00 |
|
|
|
|
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
|
|
|
|
“三公”经费 |
|
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
|
1.公务用车购置费 |
|
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（三）公务接待费支出 |
|
|
|
|
注： |
|
|
|
|
一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 |
二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
150.00 |
|
150.00 |
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人大审议。 |
|
|
|
|
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人大审议。 |
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
|
|
金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
合计 |
44.09 |
44.09 |
44.09 |
|
|
|
|
湛江市国防教育训练基地 |
44.09 |
44.09 |
44.09 |
|
|
|
|
工资和福利支出 |
42.94 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
部门名称：湛江市国防教育训练基地 |
|
|
|
|
金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
合计 |
303.00 |
303.00 |
153.00 |
150.00 |
|
|
|
湛江市国防教育训练基地 |
303.00 |
303.00 |
153.00 |
150.00 |
|
|
|
保障经费 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
聘用安保人员 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
国防教育训练基地标准化建设 |
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
2023年非税工作经费（调入） |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
粤公网安备 44080202000041号