目录

　　第一部分2018 年湛江市妇女联合会部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　第二部分2018 年湛江市妇女联合会部门预算表

　　一、2018年财政拨款收支总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、2018年政府性基金预算支出表

　　七、2018年部门收支总表

　　八、2018年部门收入表

　　九、2018年部门支出表

　　第一部分2018年湛江市妇女联合会部门预算

　　基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　湛江市妇联机关内设5个部（室）和市妇女儿童工作委员会办公室（市政府工作机构）、市直属妇工委、属下单位有市妇女干部学校（市女子职业技术学校）、市妇女儿童活动中心。

　　湛江市女子职业技术学校下设：党政办公室、教导处、总务处、体卫处、团委、政教处。该校是属于妇女联合会的科级单位。

　　部门预算单位包括市妇联、市妇女儿童工作委员会办公室、市直妇工委、湛江市女子职业技术学校。

　　（二）人员编制构成情况

　　市妇联机关总编制数17名。其中：行政编制15名、机关事业编制2名（后勤服务人员）。2018年财政供养人数34人。其中：在职人员17人，离退休人员17人。

　　湛江市女子职业技术学校教职工总编制数54名：其中自收自支编制27名、财政核拨编制27名。现有供养教职工24人,其中包括在职财政核拨编制20人，在职自收自支人员2人，退休人员2人。

　　(三）市妇联机关主要任务

　　1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。

　　2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

　　4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

　　5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

　　6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

　　二、收入预算说明

　　市妇联（含市女子职业技术学校）2018年收入预算1046.78万元。

　　比上年度增加147.83万元，增加主要原因是市女子职业技术学校增加了专项经费—基础设施改造经费。

　　三、支出预算说明

　　市妇联（含市女子职业技术学校）2018年支出预算1046.78万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出230.31万元，机关商品和服务支出304.32万元，对事业单位经常性补助196.17万元，对事业单位资本性补助180万元，对个人和家庭补助135.98万元；按部门经济分类划分：工资福利支出408.68万元；对个人和家庭的补助支出135.98万元；一般商品和服务支出104.12万元；专项支出398万元。

　　比上年增加147.83万元，增加主要原因是市女子职业技术学校增加了专项经费—基础设施改造经费。

　　四、“三公”经费说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市妇女联合会“三公”经费预算支出合计12.96万元（含湛江市女子职业技术学校），与上年持平。具体预算支出如下：

　　1、因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加0万元；

　　2、公务用车购置及运行维护费7.64万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费7.64万元，占58.95%，比上年增加0万元；

　　3、公务接待费5.32万元，占41.05%，比上年增加0万元。

　　与上年持平原因主要是按财政局要求严格控制经费支出。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）、机关运行经费安排情况说明

　　2018年本部门机关运行经费一般公共预算安排支出487.12万元（含湛江市女子职业技术学校）。包括办公费7万元，印刷费6万元，水费3万元，电费3万元，邮电费7.3万元，差旅费10.5万元，维修（护）费169万元，租赁费5万元，会议费6万元，培训费13.5万元，公务接待费5.32万元，劳务费13万元，工会经费3万元，公务用车与运行费7.64万元，其他交通费用13万元，设备购置费38万元，其他商品和服务支出176.86万元。

　　（二）、政府采购预算支出说明

　　2018年本部门政府采购预算支出总额264万元（含湛江市女子职业技术学校），包括通用设备采购预算23万元;办公用具采购预算15万元;办公消耗用品采购预算7万元;装修工程采购预算167万元;服务类采购预算52万元，全部为其他服务。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，纳入2018 年部门预算编制范围的单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

　　（四）、绩效目标设置情况

　　2018年市妇联（含市女子职业技术学校）专项项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款398万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　（五）专业名词解释

　　“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

　　机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　湛江市妇女联合会

　　2018年2月6日

附件：附件一2018年财政拨款收支总表

附件：附件二：2018年一般公共预算支出表

附件：附件三：2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

附件：附件四：2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

附件：附件五：2018年一般公共预算“三公”经费支出表

附件：附件六：2018年政府性基金预算支出表

附件：附件七：2018年部门收支总表

附件：附件八：2018年部门收入表

附件：附件九：2018年部门支出表