中共湛江市委老干部局2017年预算公开目录

　　一、2017年中共湛江市委老干部局部门预算基本情况说明。

　　二、2017年中共湛江市委老干部局“三公”经费预算支出情况说明。

　　三、附件2017年中共湛江市委老干部局部门预算表。

　　1、2017年财政拨款收支总表

　　2、2017年一般公共预算支出表

　　3、2017年一般公共预算基本支出表

　　4、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2017年政府性基金预算支出表

　　6、2017年部门收支总表

　　7、2017年部门收入表

　　8、2017年部门支出表

　　2017年中共湛江市委老干部局

　　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　根据《中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发＜湛江市市级党政机构改革方案＞和＜湛江市人员编制精简方案＞的通知》（湛发［2001］15号）、《湛江市市级党政机构改革方案实施意见》（湛发［2001］16号），市委老干部局并入市委组织部，为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科（湛江市关心下一代工作委员会办公室）。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。

　　（二）人员构成情况

　　我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。我局行政编制26名，行政工勤编制4名，财政全额供给人员26人（其中全额供给行政编制人员23人，行政工勤人员3人）；下属单位共有事业编制49名（其中，依照公务员法管理事业编制27名，公益一类事业编制22名），财政全额供给41人（其中，全额供给依照公务员法管理事业编制人员24人，全额供给依照公务员法管理工勤人员2人，全额供给公益一类事业单位管理人员6人，全额供给公益一类事业单位工勤人员9人）。

　　全额供给离休人员3人，全额供给退休人员32人，退休合同制工人3人。

　　二、预算年度的主要工作任务

　　2017年，我们将始终把更好地为老同志服务作为工作的出发点和落脚点，继续以“加强‘两项建设’、落实‘两项待遇’、建设‘两大阵地’、稳定‘两支队伍’”为重点，不断提高管理水平、工作水平，在围绕中心、服务大局中推动老干部工作科学发展，让党委放心，让广大老干部安心、舒心、暖心。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。采取有效措施，加大对医药费的监督管理力度。切实抓好《关于提高离休干部护理费标准的通知》（湛组通〔2014〕13号）、《关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》（湛组通〔2015〕33号）精神的贯彻落实工作。落实建国初期脱产参加革命工作享受供给制待遇(简称50630)的退休干部待遇,进一步建立健全离退休干部特困帮扶机制。按照“建好、管好、用好”的原则，加强全市老干部学习活动场所建设。严格项目管理，加强老干部大学、活动中心基础设施建设。不断规范服务、管理、运行机制，丰富学习活动和方式，努力提高老干部大学、老干部活动中心的工作水平和服务能力。

　　三、收入预算说明

　　2017年预算收入8660.2万元，2016年预算收入6833.36万元，2017年预算收入比2016年预算收入增加27%,主要原因是人员工资收入和项目收入增加,今年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。其中：预算经费安排拨款8660.2万元。

　　四、支出预算说明

　　2017年预算支出8660.2万元，2016年预算支出6833.36万元，2017年预算支出比2016年预算支出增加27%,主要原因是人员工资支出和项目支出增加,进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。其中：预算经费安排拨款8660.2万元。

　　2017年预算支出按用途划分，基本支出预算1343万元，占15.5%，其中：工资福利支出579.27万元，对个人和家庭的补助482.29万元，商品和服务支出281.44万元。项目支出预算7317.2万元，占84.5%。

　　五、机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行预算支出93.60万元，比2016年减少3.75万元，减少3.8%。主要原因是：厉行节约,减少开支。

　　六、政府采购支出说明

　　2017年本部门政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　七、专业性较强的名词进行解释

　　离休干部“三个机制”是指离休干部医疗费保障机制、离休干部离休费保障机制、财政支持机制。

　　中共湛江市委老干部局

　　2017年2月13日

　　2017年中共湛江市委老干部局

　　“三公”经费预算支出情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年中共湛江市委老干部局财政拨款“三公”经费预算支出合计70.10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费50.3 万元，占71.7 %，与上年持平；公务接待费19.8万元，占28.3 %，与上年持平。

　　中共湛江市委老干部局

　　2017年2月13日

　　附件：（市委老干部局）2017年预算公开