一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　湛江市乡镇企业服务中心设三个职能科室和机要室，部门预算单位包括综合科、咨询科、技术科、机要室和下属市乡镇企业科技开发中心。

　　湛江市乡镇企业服务中心主要职能是：向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务；指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作；推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察；组织招商引资和开展项目推广、论证工作。

　　（二）人员构成情况

　　市乡镇企业服务中心事业编制5名（湛机编办[2016]96号）。现有财政供养在职人员2人，离退休人员22人 (其中离休人员2人)。退休合同制工人1人。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算250.61万元，其中：一般预算经费安排拨250.61万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算250.61万元。按经济分类划分：1、基本支出231.71万元,其中:工资福利支出18万元；一般商品和服务支出6.06万元；对个人和家庭的补助支出207.05万元； 2、项目支出19.5万元。

　　五、2017年“三公”经费预算增减变化原因说明

　　2017年度湛江市乡镇企业服务中心“三公”经费支出总额为3.84     万元，其中：公务用车运行维护2.27万元，公务接待费1.57万元，比上年下降20%。

　　1.2017年度因公出国（境）费用 0 万元，比上年度下降0 %,因公出国（境）费用下降的主要原因是2017年度因公出国人数比上年下降 0%.

　　2.2017年度公务用车购置及运行维护费支出2..27万元，其中：(1)公务用车购置0辆，公务用车购置0元，公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费2.27万元，比上年下降17%。

　　3.2017年度公务接待批次4次,接待人次60次, 公务接待费用1.57万元，比上年下降25%。公务接待费用下降的原因主要是2017年度严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，从而促使公务员接待费

　　六、2017年部门预算收入支出增减情况说明

　　2017年我单位预算总收入250.61万元，其中财政拨款收入预算250.61万元，2016年预算总收入192.62万元，其中财政拨款收入192.62万元,2017年总预算收入比2016 年决预算总收入增加了57.99万元，增加了30﹪，增加原因是在职.离退休人员工资和津贴按规定的增加；2017年我单位预算总支出250.61万元，其中财政拨款支出250.61万元，2016年我单位预算总支出192.62万元，其中财政拨款支出192.62万元，2017年总预算支出比2016年预算总支出增加了57.99万元，增加了30﹪，增加原因是按政策规定增加的在职、离退人员工资和津贴。

　　七、2017年部门机关运行经费安排(执行情况)说明

　　我单位属全额拨款的机关事业单位，无机关运行经费预算安排。

　　八、2017年政府采购安排情况说明

　　我单位2017年没有政府采购预算安排，2017年全年没有政府采购预算。

　　九、 名词解释

　　财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。        

　　基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        

　　项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。

　　附件1：2017年财政拨款收支总表

　　附件2：2017年一般公共预算支出表

　　附件3：2017年一般公共预算基本支出表

　　附件4：2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　附件5：2017年政府性基金预算支出表

　　附件6：2017年部门收支总表

　　附件7：2017年部门收入表

　　附件8：2017年部门支出表

　　附件9：2017年“三公”经费预算增减变化原因说明

       附件：2017年湛江市乡镇企业服务中心部门决算表