收支预算说明

　　一、收入预算说明

　　2017年收入预算333.83万元，其中：财政拨款收入333.83万元，较上一年减少8.39万元，减少2.45%。

　　二、支出预算说明

　　2017年支出预算333.83万元，其中：财政拨款支出333.83万元。

　　2017年财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出219.11万元，占65.64%，其中：工资福利支出149.75万元，对个人和家庭的补助32.65万元，商品和服务支出36.71万元。基本支出预算较上年增加19.61万元，增长9.82%，增长主要原因是2017年在职干部工资调增。

　　2、项目支出114.72万元，占34.36%。项目支出预算较上年减少28万元，减少19.61%，减少主要原因是2016年我委召开青年联合会代表会议，会议费专项增加，2017年减少了会议专项费用。

　　机关运行经费情况说明

　　2017年本部门机关运行经费支出219.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2016年增加19.61万元，增长9.82%，增长主要原因是增长主要原因是2017年在职干部工资调增。

　　政府采购安排（执行）情况说明

　　2017年政府采预算支出5万元（其中：办公设备4.20万元，办公家具0.80万元），全是政府采购货物支出。

　　对专业性较强的名词解释

　　共青团收支包含三种情况：

　　1、基本收支：是指由财政拨付给在编在职人员的工资福利及日常办公经费。

　　2、项目收支：是指财政拨付给单位处理业务的经费。比如:社工志愿者工作经费、青年及团务工作经费、圆梦计划工作经费等。

　　3、三公经费：包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。