湛江市城市规划局2017年部门预算补充说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算1587.04万元，其中：一般预算收入1587.04万元，比上年收入预算1999.55万元减少412.51万元，减少21%，减少的主要原因是，虽然从2017年起调整工资数和2017年七大节日调整为8000元/人/年，但取消了多项规划编制项目预算，总体收入预算大为减少。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算1587.04万元。支出预算按用途划分，工资福利支出805.30万元；对个人和家庭的补助支出552.93万元；一般商品和服务支出142.31万元；项目支出86.50万元。比上年支出预算1999.55万元减少412.51万元，减少21%，减少的主要原因是，虽然从2017年起调整工资数和2017年七大节日调整为8000元/人/年，但取消了多项规划编制项目预算，总体支出预算大为减少。

　　二、机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费预算142.31万元，2016年本部门机关运行经费预算154.88万元，减少12.57万元。

　　三、“三公”经费增减原因说明

　　“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费。2017年市城市规划局财政拨款“三公”经费支出合计20.6万元，费用与上年相比持平。其中：因公出国（境）费10万元，占49%，费用与上年相比持平，原因主要是根据我市实际情况，2017年因工作需要将开展符合国家有关因公出国（境）调整及放宽政策的公务活动，计划因公出国人数有所增加；根据公车改革方案，2017年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费10.2万元，占49%，费用与上年相比维持不变，主要原因是公务用车运行保有量不变，但随着车龄增加，油耗、维修维护、车辆保险等方面支出有所增加，计划通过加强车辆管理降低运行维护费用；公务接待费0.4万元，占2%，费用与上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待开支，公务接待活动大大减少，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。

　　四、政府采购预算说明

　　2017年本部门政府采购预算总额1582.74万元，其中：政府采购货物预算767.05万元，政府采购服务预算815.69万元。

　　专业名词解释

　　“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中公务用车购置和运行费细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

　　机关运行费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。