湛江市机关事务管理局2017年部门预算基本情况说明

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湛江市机关事务管理局2017年部门预算基本情况说明

时间：2017-01-26 16:35:30 来源：本网

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　　市四套班子办公室及市机关事务管理局本级

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　市机关事务管理局设7个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、车辆管理科。部门预算单位包括市委办公室、市府办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室和市机关事务管理局。

　　市机关事务管理局主要职能是：

　　1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

　　2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。

　　3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。

　　4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。

　　5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

　　6、负责市四套班子领导交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　市机关事务管理局及市四套班子办公室总编制数564名。其中市委办139人，市府办174人，市人大办63人，市政协办46人，市机关事务管理局142人。

　　市机关事务管理局2016年财政供养人数774人（含市四套办公室及机关事务局、后勤中心）。其中：在职人员432人（含雇员），离退休人员342人。

　　二、收入预算说明

　　市机关事务管理局2017年收入预算20593.51万元（含市四套子办公室及机关事务局、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关二幼、湛江市委机关幼儿园），其中：预算安排拨款20185.51万元，基金预算拨款408万元。

　　三、支出预算说明

　　市机关事务管理局2017年支出预算20593.51万元（含市四套子办公室及机关事务局、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关二幼、湛江市委机关幼儿园）。支出预算按经济用途划分：1、基本支出12694.51万元，其中：工资福利支出5849.12万元；一般商品和服务支出1420.12万元；对个人和家庭的补助支出5425.27万元。2、项目支出7869元，其中行政事业类项目支出预算7899万元。

　　四、预算收支增减变化情况说明

　　2017年预算增加原因：1、节日费由原来四大节日增加为八大节日；2、日常公用经费标准提高。3、立法经费、应急指挥建设经费、领导换届经费等项目经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费1420.12万元，其中公车运行经费372万元、其他交通费268.84万元、邮电费114.63万元、办公费及其他费用664.65万元。

　　六、政府采购安排情况说明

　　2017年政府采购预算金额900万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出150万元。

　　七、专业性较强的名词进行解释

　　机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

　　“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　湛江市机关第一幼儿园

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作