2017 年度中共湛江市委政法委员会部门预算公开
目录
第一部分2017 年中共湛江市委政法委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分2017 年中共湛江市委政法委员会部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年中共湛江市委政法委员会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一）主要职责：
1.贯彻执行党的理论和路线、方针、政策。
2.组织推进全市社会治安综合治理工作。
3.指导、协调全市维护社会稳定工作。
4.牵头组织有关社会工作政策的研究制定和组织部署专项性维稳工作。
5.组织、指导和协调全市反邪教工作和打击非法宗教活动。
6.统筹全面依法治市工作。
7.牵头组织推进全市司法体制改革。
8.研究和指导全市政法队伍建设。
9.统筹指导全市政法宣传工作。
10.承办省委政法委和市委交办的其他事项。
（二）机构设置
1.湛江市委政法委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。
2.湛江市委政法委员会内设机构，根据湛机编〔2016〕5号文（密件）规定，我委内设14个职能科（处、室），因机构设置属于内部事项，不适宜对外公开。
3.人员构成情况
市委政法委（含原合署办公的市委维稳办、市综治办、市委防范办）总编制数59名。现有财政供养人数87人，其中在职人员54人、雇佣制后勤人员4人；离退休人员29人。
二、收入预算说明
湛江市委政法委2017年收入预算1620.99万元。比上年增加73.5万元，增长4.75%。主要原因是公务员日常公用经费从原来的1万元增加到1.2万元以及按新政策增加工资和住房改革补贴等。
三、支出预算说明
2017年湛江市委政法委预算支出1620.99万元。比上年增加73.5万元，增长4.75%，主要原因是文公务员日常公用经费从原来的1万元增加到1.2万元以及按新政策增加工资和住房改革补贴等。其中：
（一）一般公共预算基本支出1178.99万元。比上年增加178.5万元，增长17.84%，主要原因是公务员日常公用经费从原来的1万元增加到1.2万元以及按新政策增加工资和住房改革补贴等。一般公共预算基本支出按部门经济分类划分：工资福利支出620.3万元；对个人和家庭的补助支出435.35万元；一般商品和服务支出123.34万元。
（二）一般公共预算项目支出442万元，比上年减少105万元，下降19.19%，主要原因是我委各业务部门在开展专项业务工作时严格审核，控制经费使用等。
四、“三公”经费说明
2017年湛江市委政法委员会“三公”预算安排22.2万元，比上年减少3.98万元，下降15.2%。主要原因是：（一）2017年我委没有安排因公出国计划，（二）2017年我委没有计划购置公务用车及严格执行各项规定，厉行节约，使汽车运行费用与上年保持不变。（三）严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2.52万元，下降100%，主要原因是我委2017年没有安排因公出国的计划；公务用车购置及运行费13.2万元，与上年比无增减变化，主要原因是：2017年我委没有计划购置公务用车及严格执行各项规定，厉行节约，使汽车运行费用与上年保持不变。公务接待费9万元，比上年减少1.46万元，下降13.96%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，严控公务接待。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，湛江市委政法委机关运行经费安排123.34万元，比上年增加2万元，增长1.65% 。主要原因是日常公用经费从原来的1万元增加到1.2万元等。其中：办公费30万元、印刷费10万元、邮电费17万元、差旅费20万元、会议费10万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费10万元、办公用房水费0.3万元、电费0.5万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出5.54万元。
（二）政府采购安排情况
2017年湛江市委政法委员会政府采购安排22.69万元，其中：货物类采购预算9.52万；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13.17万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车2辆，2017年本部门无购车计划。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年,本部门没有重点项目绩效目标预算。
（五）专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金收入；
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：是指在基本预算支出以外完成各种专项工作任务所发生的支出；
机关运行经费：是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务招待费、公务用车运行维护费及其他费用等。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共湛江市委政法委员会
2017年2月4日
第二部分2017年中共湛江市委政法委员会
部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表 | |||||||
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 2017年 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、本年收入 | 1,620.99 | 一、本年支出 | 1,620.99 | 1,620.99 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 1,620.99 | 一般公共服务支出 | 1,255.91 | 1,255.91 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||||||
国防支出 | |||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 277.89 | 277.89 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
医疗卫生支出 | 18.14 | 18.14 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
二、上年结转 | 农林水支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 69.05 | 69.05 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 1,620.99 | 支出总计 | 1,620.99 | 1,620.99 | |||
二、2017年一般公共预算支出表 | |||||
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 | ||||
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,620.99 | 1,178.99 | 442.00 | ||
【201】一般公共服务支出 | 1,255.91 | 813.91 | 442.00 | ||
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,255.91 | 813.91 | 442.00 | ||
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 813.91 | 813.91 | |||
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 192.00 | 192.00 | |||
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 250.00 | 250.00 | |||
【208】社会保障和就业支出 | 277.89 | 277.89 | |||
【20805】行政事业单位离退休 | 277.89 | 277.89 | |||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 277.89 | 277.89 | |||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 18.14 | 18.14 | |||
【21011】行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |||
【2101101】行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | |||
【2101103】公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | |||
【221】住房保障支出 | 69.05 | 69.05 | |||
【22102】住房改革支出 | 69.05 | 69.05 | |||
【2210201】住房公积金 | 69.05 | 69.05 | |||
三、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类） | |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 |
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 1,178.99 |
【301】工资福利支出 | 620.30 |
【30101】基本工资 | 177.35 |
【30102】津贴补贴 | 315.17 |
【30103】奖金 | 84.79 |
【30104】社会保障缴费 | 18.14 |
【30199】其他工资福利支出 | 24.85 |
【302】商品和服务支出 | 123.34 |
【30201】办公费 | 62.40 |
【30207】邮电费 | 12.91 |
【30231】公务用车运行维护费 | 11.00 |
【30239】其他交通费用 | 37.03 |
【303】对个人和家庭的补助 | 435.35 |
【30301】离休费 | 9.06 |
【30302】退休费 | 220.97 |
【30309】奖励金 | 0.86 |
【30311】住房公积金 | 69.05 |
【30399】其他对个人和家庭的补助支出 | 135.41 |
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 22.20 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 9.00 |
3、公务用车费 | 13.20 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.20 |
（2）公务用车购置 | |
五、2017年政府性基金预算支出表 | |||||
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位:万元 | ||||
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0 | |||||
0 | |||||
备注：我委无政府性基金安排的支出，本表为空。 | |||||
六、2017年部门收支总表 | |||||||
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||
项目 | 2017年 | 项目（部门经济分类） | 2017年 | 项目（政府经济分类） | 2017年 | 项目 | 2017年 |
一、一般预算经费安排拨款 | 1,620.99 | 一、基本支出 | 1,178.99 | 一、机关工资福利支出 | 620.3 | 一、一般公共服务支出 | 1,255.91 |
二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 620.30 | 二、机关商品和服务支出 | 565.34 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 123.34 | 三、机关资本性支出（一） | 三、国防支出 | |||
四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 435.35 | 四、机关资本性支出（二） | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 442.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | |||
七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 277.89 | ||||
其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 435.35 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、对社会保障基金补助 | 十、医疗卫生支出 | 18.14 | ||||
三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | |||||
十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、其他支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 69.05 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 1,620.99 | 本年支出合计 | 1,620.99 | 本年支出合计 | 1620.99 | 本年支出合计 | 1,620.99 |
八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||||
十一、上年结转、结余 | |||||||
收入总计 | 1,620.99 | 支出总计 | 1,620.99 | 支出总计 | 1620.99 | 支出总计 | 1,620.99 |
七、2017年部门收入表 | ||||||||||||
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | ||||||||||
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||
合计 | 1,620.99 | 1,620.99 | ||||||||||
【201】一般公共服务支出 | 1,255.91 | 1,255.91 | ||||||||||
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,255.91 | 1,255.91 | ||||||||||
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 813.91 | 813.91 | ||||||||||
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 192.00 | 192.00 | ||||||||||
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||
【208】社会保障和就业支出 | 277.89 | 277.89 | ||||||||||
【20805】行政事业单位离退休 | 277.89 | 277.89 | ||||||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 277.89 | 277.89 | ||||||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 18.14 | 18.14 | ||||||||||
【21011】行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | ||||||||||
【2101101】行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | ||||||||||
【2101103】公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||
【221】住房保障支出 | 69.05 | 69.05 | ||||||||||
【22102】住房改革支出 | 69.05 | 69.05 | ||||||||||
【2210201】住房公积金 | 69.05 | 69.05 | ||||||||||
八、2017年部门支出表 | |||||||||||
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
合计 | 1,620.99 | 1,178.99 | 442.00 | ||||||||
【201】一般公共服务支出 | 1,255.91 | 813.91 | 442.00 | ||||||||
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,255.91 | 813.91 | 442.00 | ||||||||
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 813.91 | 813.91 | |||||||||
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 192.00 | 192.00 | |||||||||
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 250.00 | 250.00 | |||||||||
【208】社会保障和就业支出 | 277.89 | 277.89 | |||||||||
【20805】行政事业单位离退休 | 277.89 | 277.89 | |||||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 277.89 | 277.89 | |||||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 18.14 | 18.14 | |||||||||
【21011】行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |||||||||
【2101101】行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | |||||||||
【2101103】公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | |||||||||
【221】住房保障支出 | 69.05 | 69.05 | |||||||||
【22102】住房改革支出 | 69.05 | 69.05 | |||||||||
【2210201】住房公积金 | 69.05 | 69.05 | |||||||||
粤公网安备 44080202000041号