2017年文化部门预算

目 录

第一部分  2017年文化部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2017年文化部门预算表

一、    2017年财政拨款收支总表

二、    2017年一般公共预算支出表

三、    2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、    2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、    2017年政府性基金预算支出表

六、    2017年部门收支总表

七、    2017年部门收入表

八、    2017年部门支出表

2017年湛江文广新局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责、机构设置和职能

根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发《省委宣传部、省编办、省财政厅、省文化厅、省广电局、省新闻出版局、省政府法制办关于在全省建立文化市场综合执法机构的实施方案》的通知（粤办发[2004]24号）精神，调整归并市文化局、广播电视局和新闻出版局，组建湛江市文化广电新闻出版局（加挂市版权局牌子）。市文化广电新闻出版局及下属单位为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。预算单位构成：湛江市文化广电新闻出版局、湛江市文化执法大队、湛江市博物馆、湛江市文化馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江市书画院、湛江市艺术活动中心、湛江市艺术研究室。

（二）预算年度的主要工作任务

（一）贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定市文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。

（二）管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权工作，对文化、广播电影电视、新闻出版和版权行业进行行政许可和行政执法，管理全市性重大文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。

（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务，规划、实施重点文化设施、广播电影电视重大工程、新闻出版和版权重大项目建设。

（四）管理文化市场，负责文化市场综合执法。监管文化和新闻出版经营活动，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电影电视节目传输和安全播出。对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行指导和监管。

（五）指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流和合作。监管境外广播电影电视节目的引进和播出，负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。

（六）管理文化艺术事业，协调指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（八）负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（九）指导和推进全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。

（二）人员构成情况

经市定编办核定：市文化广电新闻出版局总编制数44名。其中：行政编制39名，行政工勤编制5名。市文化广电新闻出版局2017年财政供养人数99人。其中：在职44人，离退休55人。下属单位共有编制171名，2017年财政供养人数207人，其中：在职139人，离退休68人。

二、收入预算说明

2017年收入预算5473.98万元，其中：财政拨款收入5473.98万元，比去年增加63%。主要原因是财政加大对文化事业的支持力度。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为5473.98万元，比去年增加2116.59万元，比去年增长63%，主要原因是随着文化事业的发展需要和文化部门队伍壮大，文化方面支出大幅度增加，文化按用途划分：

基本支出预算3378.98万元，占总支出的62%，其中：工资福利支出1568.27万元，商品和服务支出399.08万元，对个人和家庭的补助支出1411.63万元。基本支出预算较上年增加653.99万元，增长24%，增长原因主要是机关事业单位工资薪金增加，财政对事业单位住房改革进行补贴。

项目支出预算2095万元，占总支出的39 %，较上年增加1462.2万元，增长231%，增长原因主要是文化事业方面需求增加 。

四、三公经费情况

三公经费支出34.4 万元，比去年减少7.01万元。

1.因公出国（境）费支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置支出0万元，公务车2辆，全年预算运行费支出22.3万元，比2016年增长23.6%，原因是省来我局调研检查、下乡检查任务重。

3.公务接待费预算支出8.6万元。比2016年减少41.9%。原因是我局严格执行八项规定，减少公务接待支出。

 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

机关运行经费一般公共预算399.08万元，比去年增加55.96万元，增长16.3%。主要原因是人员增加，随之的水电办公等费用增加，其次省厅会议检查越来越多，车辆下乡、维修等支出增加。包括办公费36.1万元、印刷费3万元、邮电费36.94万元、差旅费4.3万元、会议费4.3万元、福利费 0 万元、日常维修费7.85万元、专用材料0万元、一般设备购置费0 万元、办公用房水费12.5万元、电费25.6万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出102.99万元。

(二）政府采购情况安排

政府采购预算450万元，包括通用设备采购预算72.63万元;图书、档案采购预算160万元;办公用具采购预算14万元;办公消耗用品采购预算14.37万元;其他货物采购预算20 万元;装修工程采购预算67万元;服务类采购预算102万元，其中信息技术服务5万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务97万元。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为：土地和房屋建筑物7776.24万元，通用设备1778.55万元，专用设备520.73万元，文物及陈列品261.64万元 ，图书档案1573.98万元，家具、用具324.11万元，分布构成情况为：土地和房屋建筑物占总资产63.56%，通用设备占总资产14.54%，专用设备占总资产4.25%，文物及陈列品占总资产2.14% ，图书档案占总资产12.86%，家具、用具占总资产2.65%，主要实物资产数据情况为：通用设备1778.55万元，专用设备520.73万元，文物及陈列品261.64万元 ，图书档案1573.98万元，家具、用具324.11万元，资产变动情况为：土地、房屋建筑物增加40.14万元，通用设备增加113.08万元，专用设备增加205.96万元，文物和陈列品增加37.1万元，图书、档案增加77.86万元，家具、用具增加87.12万元。

截至2017年12月31日,所属各预算单位共有车辆15  辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值7 万元以上通用设备    15台（套）。

2017年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值  

0万元以上通用设备0 台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（四）、重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2017 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5473.98 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

（五）、专业性较强的名词解释：

1.基本支出包括人员经费和公用经费，人员经费：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利和社会保险费。公用经费：包含公务费、小型设备购置费，办公费、业务费和招待费。

2.项目支出是除基本支出外，财政预算安排的专项专款支出。包含基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、专项会议及购置等。

3.政府机关运行经费 是指基本支出 中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额 分配的办公费 、差旅费 、会议费 、水电费 、邮电 费、维修费 、公务接待费 、劳务费 、物业管理费 等。