湛江市广播电视台2017年部门预算基本情况说明

目录

第一部分2017年湛江市广播电视台部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分2017年湛江市广播电视台部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

一、 部门基本情况

（一）主要职责

1.湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传，发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由湛江人民广播电台（建于1961年）和湛江市电视台（建于1983年）组成，于2004年4月挂牌成立。

2.贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为湛江市广播电视台本级预算。

2.本部门内设机构：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出部、电视发射台、微波站。人员构成情况：经市定编办核定，市广播电视台总编制数289名，市广播电视台2017年财政供养人数为464人。其中：在职261人，离退休203人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算5107.71万元，比上年减少352.17万元，下降6.45%，主要原因是广告非税收入下降。

三、支出预算说明

支出预算5107.71万元，比上年减少352.17万元，下降6.45%，主要原因是节约开支。

四、“三公”经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排160万元，比上年减少48万元，下降23.08%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支，促使“三公”经费下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费100万元，比上年减少10万元，下降9.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车购置及运行费开支，促使公务用车购置及运行费下降；公务接待费60万元，比上年减少38万元，下降38.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费开支，促使公务接待费下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2017年，本部门机关运行经费安排1598.85万元，比上年减少了271.01万元,下降14.49%，主要原因是减少开支。其中办公费146.61万元、印刷费4.08万元、咨询费10万元、手续费8.43万元、水费15.05万元、电费75万元、邮电费22.56万元、物业管理费22.24万元、差旅费25.19万元、维修（护）费51.90万元、租赁费2.67万元、会议费10万元、培训费0.93万元、公务接待费60万元、专用材料费2万元、劳务费216.41万元、委托业务费79.72万元、公务用车运行维护费100万元、其他交通费用36.75万元、税金及附加费用89.09万元、其他商品和服务支出620.22万元。

（二）政府采购安排情况

2017年本部门政府采购安排2787.79万元，其中：通用设备采购预算2743.79万元；图书、档案采购预算0万元；办公用具采购预算0万元；办公消耗用品采购预算0万元；其他货物采购预算0万元；装修工程采购预算0万元；服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务25万元、商务服务0万元；其他服务19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总额7770.54万元，分布构成情况为：房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具用具及装具等，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物565.25万元，通用设备5523.56万元，专用设备1574.55万元，家具用具及装具等107.16万元。

占有使用车辆27辆，其中，一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。2017年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

（五）专业名词解释

1.“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2.机关运行经费指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.其他商品和服务支出包含我台节目、活动及广告制作费，业务员组稿费等。

附件：2017年预算公开资料