2017年湛江市畜牧兽医局部门预算公开

第一部分  2017年湛江市畜牧兽医局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；2.拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；3.拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施,指导和推进畜牧业产业结构调整；4.负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；5.负责兽医医政、兽药药政工作；6.负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；7.组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；8.组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；9.组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；10.负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；11.承办市委、市政府及省农业厅交办其它事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市动物卫生监督所、湛江市动物疫病预防控制中心、湛江市动物疫苗供应站、湛江市畜牧技术推广站。

2.本部门内设机构、人员构成情况：市畜牧兽医局是参公事业单位，设有办公室、计财科、畜牧科、兽医科、饲料管理科、畜产品质量管理科、畜禽屠宰管理科、畜牧业综合行政执法支队8个科室。

我局事业编制41名（其中后勤服务人员编制5名），实有在职人数38人(其中雇佣制后勤人员2人)，离岗退养人员4人，退休人员51人。

下属单位事业编制92人，在职人员87人，离退休人员50人（其中离休人员1人）。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算3934.92万元，比上年增加1814.77万元，增长85.59%，主要原因是1、人员变动和人员工资标准提高及增加事业单位七大节日津贴。2、以前年度市级财政安排的市级畜牧配套等资金不列入年初本级部门预算批复，2017年市财政将市级畜牧配套等资金全部列入今年年初本级部门预算批复。

三、支出预算说明

2017年本部门支出预算3934.92万元，比上年增加1814.77万元，增长85.59%，主要原因是1、人员变动和人员工资标准提高及增加事业单位七大节日津贴。2、以前年度市级财政安排的市级畜牧配套等资金不列入年初本级部门预算批复，2017年市财政将市级畜牧配套等资金全部列入今年年初本级部门预算批复。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排46.63万元，比上年减少17.78万元，下降27.60%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及“三公”经费只减不增的文件精神,本着从严管理、勤俭节约的原则，实行计划管理。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加3万元，增加150%，主要原因是2017年有出国考察计划；公务用车购置及运行费23.52万元，比上年减少18.64万元，下降44.21%，主要原因是规范用车，勤俭节约；公务接待费18.11万元，比上年减少2.14万元，减少10.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,节约开支，规范接待标准。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排123.26万元，比上年增加10.85万元，增长9.65%，主要原因是公用经费增加，由每人每年10000元提高到每人每年12000元。其中：办公费7万元，印刷费6万元，邮电费15.33万元，差旅费3万元，会议费7万元，日常维修费7万元，专用材料费3万元，办公用房水电费6.9万元，办公用房物业管理费3万元，公务用车运行维护费8.8万元等。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排209.57万元，其中：货物类采购预算147.11万元，工程类采购预算13.77万元，服务类采购预算48.69万元等。

<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，所属各预算单位共有车辆13

辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2017年部门预算安排购置一般公务用车0 辆。

<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重点项目预算绩效目标设置情况

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，重点项目一

个，涉及一般公共预算拨款450.00万。

<!--[if !supportLists]-->(五)<!--[endif]-->专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费：主要包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费（包含公务用车购置费和公务用车运行费）。
4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2017年湛江市畜牧兽医局

部门预算表

详见附表

附件：市畜牧兽医局2017年部门预算公开表格部分