2017年湛江市海洋与渔业局部门预算

目 录

第一部分 2017年湛江市海洋与渔业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2017年湛江市海洋与渔业局部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分 2017年湛江市海洋与渔业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，草拟有关地方海洋渔业规范性文件、政策和制度；拟定、修编和实施海洋功能区划、海洋主体功能区、海岛保护开发规划和海岸开发利用和保护工作。

2、承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算和节能减排等相关工作。

3、承担管辖海域、海岛管理和使用，组织海域界线、海岸线勘定和管理，负责涉海工程项目的有关工作。

4、承担海域和海岛环境等海洋生态环境保护和修复，监督管理海洋渔业自然保护区和特别保护区。

5、承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，监督渔业防灾减灾工作，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

6、承担渔业产业发展，负责水生动物疫病防控和水产品质量安全监管，指导渔业基础设施建设。

7、负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。

8、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔业”战略。组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

9、承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。。

10、承办市人民政府和省海洋与渔业厅交办的其他事项。

（二）机构设置

1、湛江市海洋与渔业局的部门预算为汇总预算，由7个预算单位构成，包括：广东省渔政总队湛江支队、广东省渔政总队东海大队、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市水产技术推广中心站（加挂广东省区域性水产技术推广（湛江）中心、湛江市水生动物防疫检疫站）、湛江市海洋与渔业环境监测站（加挂湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市海洋与渔业发展研究中心（加挂广东省（湛江）区域性水产试验中心，湛江市水产养殖病害防治中心）。  

2、本部门内设机构、人员构成情况：

局本部科室7个：办公室(政策法规科)、计划财务科、海域和海岛管理科、资源环境管理科（海洋预报减灾科）、渔业综合管理科（科技科）、水产品质量安全监管科、人事科。

局本部共有行政编制35人（含工勤人员4人），离岗退养人员3人，离退休人员37人。另：市纪委派驻我局纪检组编制4人（纪检组编制归市纪委统一管理）。

下属单位共有行政编制122人；事业编制98人，其中：核拨事业编制20人、自筹事业编制78人；离退休人员61人。

二、收入预算说明

 2017年收入预算3,995.69万元，比上年增加1306.06万元，增长48.56%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算3,995.69万元，比上年增加1,306.06万元，增长48.56%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

四、“三公”经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年本部门“三公”经费预算安排57.6万元，比上年减少5.85万元,下降9.22%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，坚持“三公经费”只减不增的原则。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降200%,减少的主要原因是本年没有因公出国（境）的任务；公务用车购置及运行费52.52万元，比上年增加2.36万元,增长4.7%，主要原因是：2017年有公务用车购置费预算；公务接待费5.08万元，比上年减少6.21万元,下降55%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费安排477.43万元，比上年增加46.97万元，增长10.91%。增加的主要原因：2017年人员经费和公用经费增加。其中：办公费111.7万元、印刷费1万元、手续费1万元、水费5.3万元、电费14.1万元、邮电费28.31万元、差旅费24.8万元、维修（护）费7万元、租赁费2万元、会议费7.7万元、培训费17万元、公务接待费5万元、劳务费141万元、公务用车运行维护费34.52万元、其他交通费用64.32万元、其他商品和服务支出12.68万元。

（二）政府采购安排情况

  2017年本部门政府采购预算206.17万元，其中：货物类采购预算142.65万元，服务类采购预算63.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆总体情况为：共有车辆21辆，其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车4辆，单位价值200万元以上大型设备是2艘海监执法船艇。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年专项项目未实行绩效目标管理。

（五）专业名词解释

 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各

项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。