2017年湛江市水务局部门预算

目录

第一部分  2017年湛江市水务局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

水务局是市人民政府主管全市水行政的职能部门，负责水利行业管理和水资源的统一管理，加强水利发展战略、规划、政策、法规制定和水利水电建设管理工作，主要职能是：   

贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（二）机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括水务局本级预算，以及纳入编制范围的2个参公管理的下属事业单位预算，1个公益一类的下属事业单位。下属单位具体包括：湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站和湛江市鉴江水利枢纽管理处。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

市水务局设7个职能科室和市政府三防办公室、市政府水库移民安置办公室、市水政监察支队，以上10个科室部门预算统由市水务局统一编制。3个下属单位预算独立编制。

市水务局共有行政编制51名（含行政执法专项编制2名，机关行政编制37名，三防7名、移民4名），水政支队核定事业编制10名。该局实有人数59人（含2个离岗退养，不占编），其中行政编制49人（含执法编制2人），实有事业编制10人，离退休62人，其中离休4人，退休58人，雇佣后勤5人。

下属单位共有参公编制15名，工勤3名，实有参公人员13人，工勤3人，退休9人。另有公益一类事业单位编制30名，实有全

额事业单位在职人员27人。

二、收入预算说明

2017年预算收入3494.15万元，其中预算经费安排拨款3494.61万元。比上年增加70.78%，主要由于2017年市水务局下属增加了一个全额事业单位，项目支出增加较多及人员工资待遇提高。

三、支出预算说明

2017年总支出预算3494.15万元，其中：工资福利支出949.37万元，占总支出预算27.17%，对个人家庭补助支出849.47万元，占总预算支出24.32%，一般商品和服务支出169.27万元，占总支出预算4.8%，项目支出1526.04万元，占总支出预算43.67%。

四、“三公”经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年湛江市水务局、两个参公管理的下属单位及一个公益一类事业单位,财政拨款“三公”经费支出合计22.05万元，比上年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占0  %，比上年减少 0 万元.公务用车购置及运行维护费13.2万元，占59%,比上年无增减,由于民生工程增多,任务多,下乡多且车残旧维修费高而保持费用；公务接待费8.85万元，占41 %，比上年减少 0.9 万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出说明：

2017年本部门机关运行经费支出169.27万元，比2016年增加22.9万元, 主要是由于鉴江工程管理处纳入财政统发,增加了该单位的机关运行经费。以及人员和项目增加而增加了交通费用及委托业务费等费用。包括办公费用17万元,水电费8万元,邮电费14.55万元,差旅费13.5万元,维修费8.5万元,劳务费6.5万元,委托业务费12.6万元,其他交通费用43.97万元,其他商品和服务支出44.65万元。

(二)政府采购说明

市水务局及3个下属单位严格按照政府采购规定进行采购，2017年政府采购支出总额为492.5万元，其中:政府采购货物支出22.5万元,政府采购专用物资支出70万元,政府采购工程类400万元。

（三）国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积(不含下属鉴江指挥部)5531平方米，原值496万元，公务用车11辆，原值为261万元。(鉴江办公楼已完工尚未进行工程结算)。

（四）、重点项目预算绩效目标设置情况

2017年本部门共有5个专项项目预算绩效，主要是村村通自来水工程配套、农田水利万宗工程配套、千里海堤加固及千宗治洪治涝工程工程配套、水库移民专项资金及全市面上水利建设资金，共投资7380万元，绩效年度目标是及时分配下达并完成年度计划投资。

（五）、专业性较强的名词

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

附件：2017预算公开表(汇总4单位)