2017年湛江市人民政府驻广州办事处部门预算

目 录

第一部分 2017年湛江市人民政府驻广州办事处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2017年湛江市人民政府驻广州办事处部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分2017年湛江市人民政府驻广州办事处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源，人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目，为经济技术合作服务。收集、整理和报送政务、经济、科技、城建以及文化发展等方面的重要信息资料，为本市提供决策依据；联络省穗政府有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事机构和商界，谋求两地友好来往与合作。

2.协调、指导、管理市各部门、各单位派驻广州办事机构和市驻穗企业。承担服务接待和协助处理群众越级上访工作。监督属下国有资产经营管理。承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括下属单位湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心。本部门内设3个职能科：一科（综合科），二科（政务接待科），三科（信访维稳科）。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本部门总编制数16名。其中：机关公务员编制9名，工勤编制7名。2017年财政供养人数37人。其中：在职15人（其中：雇佣人员3人），离退休22人（其中：离休人员2人）。

下属的事务保障中心事业总编制18人，目前实有在职人员29人，退休人员21人，劳务工14人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算1221.61万元，比上年1272万元减少50.39万元，减少3.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：一般预算经费安排拨款1221.61万元，比上年1272万元减少50.39万元，减少3.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、支出预算说明

2017年本部门支出预算1221.61万元，比上年1272万元减少50.39万元，减少3.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、“三公”经费说明

2017年本部门 “三公”经费预算安排128万元，比上年减少5.38万元，下降4.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年保持不变；主要原因是我办2017年没有国外项目公务的安排。公务用车购置及运行费13.2万元，比上年减少5.28万元，下降28.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节；公务接待费114.8万元，比上年减少0。1万元，与上年基本保持不变。主要原因是湛江的招商引资任务较重，各重点项目来广州洽谈较多，我办尽量做到厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2017年，本部门机关运行经费安排37.42万元，比上年的40.09万元减少2.67万元，减少6.67%，主要原因是厉行勤俭节约的要求，从严控制经费开支。其中：办公费14.4万元，邮电费3.28万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费8.74 万元。

（二）政府采购安排情况：

2018年本部门无政府采购预算。　

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总价值2499.68万元。主要实物资产数据情况为：房屋建筑物价值2273万元，一般公务用车编制5辆，价值174.45万元，全部安排公务用车。其他办公设备52.23万元。

（四）重点项目预算绩效设置情况

2017年本部门无重点项目预算。

（五）专业名词解释

财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金事业收入。

基本支出：是指为保障正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）的住宿费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：2017年广州办预算公开