2017年湛江市民政局部门预算

目 录

第一部分 2017年湛江市民政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2017年湛江市民政局部门预算表

一、 2017年财政拨款收支总表

二、 2017年一般公共预算支出表

三、 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分 2017年湛江市民政局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；追认革命烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。

3、负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配市级救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

5、负责市、县（市、区）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市、县（市、区）省际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

7、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、承担依法对社会团体、基金会、市异地商会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

10、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

12、是承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入预算的下属单位具体包括：湛江市社会（儿童）福利院、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、湛江市救助管理站、湛江市军用供应站、湛江市殡葬管理所（湛江市殡葬管理监察大队）。

2.本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、行政审批（法规）科、优抚科、双拥科、安置科、救灾救助科（市减灾委员会办公室）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业科、社会事务科、人事科、市老龄办12个科室和直属湛江市民间组织管理办公室单位1个。湛江市民政局机关行政编制55名（含民间组织管理办6名），实际在岗47人，离退休人数45人，财政供给在职人数47人，离退休45人。下属单位共有事业编制253名，实际在岗人员214人，离退休94人。

二、收入预算说明

2017年收入预算6547.47万元，比上年增加655.8万元。增长11.13%，主要原因是：1.民政管理事务预算增加134.56万元，其中行政和事业单位人员工资标准增加，包括在职人员和离退休人员；2.临时救助预算增加116.04万元，主要是因为2017年流浪乞讨人员救助支出从财政拨款安排，不再从福彩公益金中分配；3.住房保障支出预算增加70.33万元，主要是因为增加了住房改革补贴支出。4.退役安置、社会福利、医疗卫生与计划生育支出均有所增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算6547.47万元，比上年增加655.8万元。增长11.13%，主要原因是：1.民政管理事务支出增加134.56万元，其中行政和事业单位人员工资标准增加，包括在职人员和离退休人员；2.临时救助支出增加116.04万元，主要是因为2017年流浪乞讨人员救助支出从财政拨款安排，不再从福彩公益金中分配；3.住房保障支出增加70.33万元，主要是因为增加了住房改革补贴支出。4.退役安置、社会福利、医疗卫生与计划生育支出均有所增加。

四、"三公"经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年本部门 “三公”经费预算安排71.04万元，比上年增加9.91万元，增长1.49%，主要原因是公务用车运行维护费和接待费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费48.8万元，包括公务用车购置0万元和公务用车运行维护费48.8万元，占69%，比上年增加8.62万元，增长21.45%，增加的原因主要是车辆较陈旧，维护修理费较高。公务接待费22.24万元，占31%，比上年增加1.29万元，增长6.16%，原因主要是2016年编制预算时偏低。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排233.91万元，比上年增加84.91万元，增长56.99%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等较上年增加。其中：办公费65.38万元，印刷费0.4万元，邮电费23.58万元，差旅费3万元，会议费30.7万元，福利费0万元，日常维修费7.95万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费16.2万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费20万元，其他商品和服务支出5.2万元。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排922万元，其中：货物类采购预算472万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算200万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额为8659.31万元，分布构成情况为：房屋构筑物4913.171万元，通用设备2165.59万元（包括车辆1079.02万元），专用设备1132.38万元，家具、用具、装具及动植物448.17万元。主要实物资产数据情况为：房屋构筑物213819.24平方米，通用设备1282个（包括车辆47台），专用设备380个，家具、用具、装具及动植物2516个。资产变动情况为：预计增加固定资产472万元，报废固定资产292万元，其中一般公务用车减少3台。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6547.47万元，政府性基金当年拨款0万元。项目绩效目标覆盖率100%，推进低保、地名普查、优抚安置、拥军优属、流浪乞讨、殡葬、婚姻工作。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部队供应：是指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

4、流浪乞讨人员救助：是指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助和救助管理机构的运转支出。

5、行政区划和地名管理：是指行政区划界线勘定、委会，以及行政区划和地名管理支出。

6、基层政权和社区建设：是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7、在乡复员、退伍军人生活补助：是指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的宰相复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。

8、优抚事业单位支出：是指民政部门管理的有福事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

9、假肢矫形：是指民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂（站）的支出。

第二部分 2017年湛江市民政局部门预算表

1. 2017年财政拨款收支表

2. 2017年一般公共预算支出表

3. 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

4. 2017年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 2017年政府性基金预算支出表

6. 2017年部门收支总表

7. 2017年部门收入表

8. 2017年部门支出表