2016年湛江市工商业联合会

      部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 湛江市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。内设办公室、会员部、联络部、经济信息部等4个科室，下属参公事业单位湛江市民营企业投诉中心。主要职能是参与国家大政方针及政治、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业；组织会员举办和参加各种对内对外展销会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场等。

（二）人员构成情况

我会人员编制数为19人（其中2名工勤人员），实有在职人员16人（其中离岗退养人员1人，工勤人员1人），退休人员12人。

（三）2016年的主要工作任务

一、进一步积极参与政治、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

二、继续积极引导会员积极参加我市非公经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进我市经济社会全面发展。

三、进一步代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业；组织会员举办和参加各种对内对外展销会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场。

四、积极完成市委市政府及省工商联下发的各项任务，助力我市非公有制经济发展的良好态势，为会员企业更好地服务。进一步加强对外宣传，树立良好部门形象。

1.收入预算说明

2016年收入总预算343.68万元。其中：预算经费安排拨款339.36万元，专项收入安排拨款0万元，其他非税收入安排拨款4.32万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.32万元，政府性基金收入0万元，财政专户收费0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他资金0万元。根据收支平衡的原则，相应安排我会支出总预算343.68万元。

2.支出预算说明

2016年部门预算支出数为343.68万元，按用途分：基本支出预算310.36万元，占90.3%，其中工资福利支出176.2万元，对个人和家庭的补助支出98.72万元，一般商品和服务支出35.44万元。基本支出预算较上年增加46.59万元，增加的原因主要人员经费的增加及由于物价上涨而增加的商品和服务支出等。

项目支出预算33.32万元，占总支出的9.82%，较上年减少1.32万元，占3.96%，减少原因是我会一名合同工退休补差工资未列入项目支出。 

   2016年湛江市工商业联合会

“三公”经费支出情况说明

    “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年湛江市工商业联合会财政拨款“三公”经费支出合计4.23万元，比上年减少7.77万元。其中：因公出国（境）费0.7万元，占16.55%；公务用车购置及运行维护费2.64万元，占62.41%，比上年减少3.96万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定节约了公务车运行维护费及公务车改革，公车数量减少，相应减少了公务车费用；公务接待费0.89万元，占21.04%。 

附件：2016年工商联预算公开表（含收支总表、基本支出表、项目支出表、三公经费表、按经济分类表、按功能分类表）