广东省湛江市高级技工学校2016年预算基本情况说明

一、   部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

学校共设有14个机构：办公室、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业指导中心、团委、工会、技能鉴定所、教学督导办、教育研究所、基建办、财务结算中心、信息网络中心；6个系（部）：机械工程系、数控技术系、汽车工程系、电气工程系、信息技术系、公共基础部。

（二）人员构成情况

我校编制数有288人，其中财拨144人，自筹144人。现有人员393人。其中在职人员75人，离退休人员81人，聘用人员232人，单位补差5人。

其中在职人员、离退休人员为财政供养人员。

二、   收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算如下：

2016年预算收入2327.67万元，其中财政预算安排拨款977.67万元；行政事业性收入安排拨款1350万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出预算2327.67万元，其中：其中财政预算安排拨款支出977.67万元；行政事业性收入安排拨款支出1350万元。

（1）财政预算安排拨款支出977.67万元，其中：工资福利支出557.65万元，对个人和家庭的补助420.02万元；

（2）行政事业性收入安排拨款支出1350万元，其中：工资福利支出:632.32万元；商品和服务支出542.58万元;对个人和家庭的补助175.1万元。

 附件：市高级技工学校2016年预算公开表格1—8.xls

                                广东省湛江市高级技工学校

                                          2016年11月9日