湛江市第二技工学校

2016年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市第二技工学校是湛江市人力资源和社会保障局属下的国有事业单位，国家级重点技工学校。经费实行财政核补和自收自支相结合。财务核算执行现行的《事业单位会计制度》，实行以收定支，收支平衡，超支不补的方法。

主要职能：承担技工教育，培养技术工人。

（二）人员构成情况

我校编制216名，其中：财政编制108人，自收自支编制108人。

现实有教职工264人，其中：

 1．预算拨款开支160人，在职88人，退休72人；

2．自筹资金开支104人，在职62人，退休22人，外聘老师20人。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为1391.43万元，其中：一般公共预算经费安排拨款1091.43万元，其他非税收入安排拨款300万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1391.43万元，按用途划分：

基本支出预算1391.43万元，占总支出的100%，其中：工资福利支出632.99万元，商品和服务支出267.70万元，对个人和家庭的补助支出490.74万元。基本支出预算较上年1937.67万元，减少546.24万元，减幅28.19%，减少原因主要是实行免学费政策后，学校收入逐年减少，以收定支，预算支出也随之减少。

今年无项目支出预算安排。

 附件：

　　湛江市第二技工学校2016年“三公”经费增减原因说明.doc

　　2016年预算公开表格1—8 .xls

湛江市第二技工学校

2016年11月10日