湛江市乡镇企业服务中心2016年预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作
湛江市乡镇企业服务中心设三个职能科室和机要室,部门预算单位包括综合科、咨询科、技术科、机要室和一个下属单位湛江市乡镇企业发展基金服务中心
湛江市乡镇企业服务中心主要职能是:向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务;指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作;推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察;组织招商引资和开展项目推广、论证工作。
(二)人员构成情况
市乡镇企业服务中心总编制10名。其中:事业编制10名。现有财政供养在职人员2人,离退休人员22人 (其中离休人员2人)。退休合同制工人1人。
二、收入预算说明
2016年收入预算192.62万元,其中:预算安排拨款176.42万元、其他是非税收入安排拨款13.2万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算192.62万元。按经济分类划分:1、基本支出176.42万元,其中:工资福利支出17.13万元;对个人和家庭的补助支出153.03万元;一般商品和服务支出6.26万元;2、项目支出16.2万元,其中行政事业类项目支出16.2万元。
2016年“三公”经费预算说明
2016年度湛江市乡镇企业服务中心“三公”经费支出总额为4.82 万元,其中:公务用车运行维护2.72万元,公务接待费2.1万元,比上年下降27%。
1.2016年度因公出国(境)费用 0 万元,比上年度下降0 %,因公出国(境)费用下降的主要原因是2016年度因公出国人数比上年下降 0%.
2.2016年度公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,其中:(1)公务用车购置0辆,公务用车购置0元,公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费2.72万元,比上年下降24%。
3.2016年度公务接待批次5次,接待人次69次, 公务接待费用2.1万元,比上年下降30%。公务接待费用下降的原因主要是2016年度严格执行中央八项规定,严控公务接待开支,从而促使公务员接待费下降。
2016年“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年度湛江市乡镇企业服务中心“三公”经费支出总额为4.82 万元,其中:公务用车运行维护2.72万元,公务接待费2.1万元,比上年下降27%。
1.2016年度因公出国(境)费用 0 万元,比上年度下降0 %,因公出国(境)费用下降的主要原因是2016年度因公出国人数比上年下降 0%.
2.2016年度公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,其中:(1)公务用车购置0辆,公务用车购置0元,公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费2.72万元,比上年下降24%。
3.2016年度公务接待批次5次,接待人次69次, 公务接待费用2.1万元,比上年下降30%。公务接待费用下降的原因主要是2016年度严格执行中央八项规定,严控公务接待开支,从而促使公务员接待费
湛江市乡镇企业服务中心
二〇一七年一月三日