2016年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算
湛江市人民政府驻北京联络处
2016年3月25日
目录
第一部分2016年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分2016年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算表
一、2016年财政拨款收支总表
二、2016年一般公共预算支出表
三、2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2016年政府性基金预算支出表
六、2016年部门收支总表
七、2016年部门收入表
八、2016年部门支出表
第一部分 2016年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）湛江市人民政府驻北京联络处主要职责：
1、宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目，为促进横向经济技术合作、振兴经济服务。
2、做好信息收集、整理和传输工作，加强与驻地的政府、有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事处机构和商界之间的联络与沟通，增进了解，谋求两地友好来往与合作。及时捕捉、快速传递两地重要信息，开展有关调研工作；为本市政务、经济、科技、城市建设以及文化发展等提供决策依据。
3、承担市委、市政府领导以及市各有关部门的领导到北京开会、办理公务的联络、接待和服务工作。
4、加强与北京各界和各省、市、企业（集团）公司驻京办事机构的联系；并积极做好市各部门、企业（集团）公司驻京企业的管理、指导和协调工作及办理有关事项。管理好属下物业，保持国有资产的保值增值。负责本市进京车辆的登记管理工作，在重大庆典活动期间加强对市牌照车辆的管理。
5、承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为湛江市人民政府驻北京联络处本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：湛江市人民政府驻北京联络处为参公事业单位,内设2个职能科：1科、2科；总编制数9名。其中：机关事业干部编制6名、机关后勤工人编制3名。湛江市人民政府驻北京联络处2016年财政供养在职人员9人（其中：雇佣人员1人），离退休人员3人。
二、收入预算说明
湛江市人民政府驻北京联络处2016年本部门收入预算202.03万元，其中: 一般预算经费安排拨款202.03万元。与上年度相比增加26.39万元，上升15.03%。主要原因是：在职人员和退休人员工资福利的正常调资。
三、支出预算说明
支出预算202.03万元，比上年度增加26.39万元，上升15.03%，主要原因是：在职人员和退休人员工资福利的正常调资。
四、"三公"经费说明
湛江市人民政府驻北京联络处年本部门“三公”经费预算安排65.1万元，比上年增加27.1万元，增加71.31%，主要原因是加强推介宣传湛江、跟踪协调大型项目落地湛江、跟踪新机场项目、跟踪协调高铁落地湛江，其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费13.9万元，比上年增加2.9万元，增加6.48%，主要原因是接待全市各单位来京工作用车，车辆老旧维修费增加；公务接待费51.2万元，比上年增加24.2万元，增加89.63%，主要原因是加强推介宣传湛江、跟踪协调大型项目落地湛江、跟踪新机场项目、跟踪协调高铁落地湛江。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2016年，本部门机关运行经费安排21.89万元，比上年增加0.54万元，增长2.53%，主要原因是办公设备、材料上涨。其中：包括办公费5万元、印刷费0万元、邮电费3.8万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.22万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出5.21万元。
（二）政府采购安排情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。其中：领导干部用车0车辆，一般公务用车6辆，2016年预计报废3车辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2016 年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算表
| 一、2016年财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
| 一、本年收入 | 202.03 | 一、本年支出 | 202.03 | 202.03 | 0.00 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 202.03 | 一般公共服务支出 | 175.81 | 175.81 | 0.00 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 医疗卫生支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | 202.03 | 0.00 | ||
| 二、2016年一般公共预算支出表 | |||||||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 | ||||||
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 202.03 | 129.03 | 73 | ||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 202.03 | 129.03 | 73 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 【20805】行政事业单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 【201】一般公共服务支出 | 175.81 | 102.81 | 73 | ||||
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||
| 【20113】商贸事务 | 102.81 | 102.81 | 0.00 | ||||
| 【2011301】行政运行（商贸事务） | 102.81 | 102.81 | 0.00 | ||||
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
| 【2101101】行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | ||||
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | ||||
| 【221】住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 【22102】住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 【2210201】住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 三、2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） | |||||||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 | ||||||
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||||||
| 合计 | 129.03 | ||||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 129.03 | ||||||
| 【301】工资福利支出 | 92.62 | ||||||
| 【30101】基本工资 | 24.84 | ||||||
| 【30102】津贴补贴 | 39.18 | ||||||
| 【30103】奖金 | 11.28 | ||||||
| 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.17 | ||||||
| 【30113】住房公积金 | 9.53 | ||||||
| 【30199】其他工资福利支出 | 5.62 | ||||||
| 【302】商品和服务支出 | 21.89 | ||||||
| 【30201】办公费 | 5.00 | ||||||
| 【30205】水费 | 1.00 | ||||||
| 【30206】电费 | 1.00 | ||||||
| 【30207】邮电费 | 3.08 | ||||||
| 【30231】公务用车运行维护费 | 6.60 | ||||||
| 【30239】其他交通费用 | 5.21 | ||||||
| 【303】对个人和家庭的补助 | 14.52 | ||||||
| 【30302】退休费 | 14.42 | ||||||
| 【30309】奖励金 | 0.10 | ||||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 129.03 | ||||||
| 【301】工资福利支出 | 92.62 | ||||||
| 【30101】基本工资 | 24.84 | ||||||
| 四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 65.10 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 51.20 |
| 3、公务用车费 | 13.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.90 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| 五、2016年政府性基金预算支出表 | |||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 六、2016年部门收支总表 | ||||||||||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | |||||||
| 项目 | 2016年预算 | 项目（部门经济分类） | 2016年预算 | 项目（政府经济分类） | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | |||
| 一、一般预算经费安排拨款 | 202.03 | 一、基本支出 | 129.03 | 一、机关工资福利支出 | 92.62 | 一、一般公共服务支出 | 175.81 | |||
| 二、基金预算拨款 | 0 | 工资福利支出 | 83.09 | 二、机关商品和服务支出 | 94.89 | 二、外交支出 | 0 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般商品和服务支出 | 21.89 | 三、机关资本性支出（一） | 0 | 三、国防支出 | 0 | |||
| 四、财政专户拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 24.05 | 四、机关资本性支出（二） | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |||
| 五、事业收入 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0 | 五、教育支出 | 0 | |||||
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 二、项目支出 | 73.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | |||
| 七、其他收入 | 0 | 行政事业类项目支出 | 73.00 | 七、对企业补助 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | |||
| 基本建设类项目支出 | 0 | 八、对企业资本性支出 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 14.52 | |||||
| 其他类项目支出 | 0 | 九、对个人和家庭补助 | 14.52 | 九、社会保险基金支出 | 0 | |||||
| 十、对社会保障基金补助 | 0 | 十、医疗卫生支出 | 2.17 | |||||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 十一、债务利息及费用支出 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | |||||
| 十二、债务还本支出 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | |||||||
| 十三、转移性支出 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | |||||||
| 十四、预备费及预留 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | |||||||
| 十五、其他支出 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0 | |||||||
|
| 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||||||||
| 十七、金融支出 | 0 | |||||||||
|
| 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | |||||||||
| 二十、住房保障支出 | 9.53 | |||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | |||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | |||||||||
| 二十三、预备费 | 0 | |||||||||
| 二十四、其他支出 | 0 | |||||||||
| 二十五、转移性支出 | 0 | |||||||||
| 二十六、债务还本支出 | 0 | |||||||||
| 二十七、债务付息支出 | 0 | |||||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0 | |||||||||
| 本年收入合计 | 202.03 | 本年支出合计 | 202.03 | 本年支出合计 | 202.03 | 本年支出合计 | 202.03 | |||
| 八、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||
| 九、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | |||||||
| 十、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | |||||||
| 十一、上年结转、结余 | 0 | |||||||||
| 收入总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | |||
| 七、2016年部门收入表 | |||||||||||||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | |||||||||||
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 202.03 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 202.03 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【201】一般公共服务支出 | 202.03 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【20113】商贸事务 | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2011301】行政运行（商贸事务） | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【208】社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【20805】行政事业单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2101101】行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【221】住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【22102】住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2210201】住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 八、2016年部门支出表 | ||||||
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | ||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 202.03 | 129.03 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 202.03 | 129.03 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【201】一般公共服务支出 | 175.81 | 102.81 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【20113】商贸事务 | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2011301】行政运行（商贸事务） | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2101101】行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【221】住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【22102】住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2210201】住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粤公网安备 44080202000041号