湛江市质监局2016年预算公开
2016年
湛江市质量技术监督局部门预算
目 录
第一部分 2016年湛江市质监局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2016年湛江市质监局部门预算表
一、 2016年财政拨款收支总表
二、 2016年一般公共预算支出表
三、 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2016年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2016年政府性基金预算支出表
六、2016年部门收支总表
七、2016年部门收入表
八、2016年部门支出表
第一部分 2016年湛江市质监局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施提高全市质量水平的发展战略及有关政策，起草有关地方性法规、规章草案。
2.负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量发展纲要，推进质量强市和名牌发展战略；完善质量管理体系，营造公平规范的市场秩序，加强事中事后监管，完善标准和质监法规体系。
3.制定现代质量监管体系规划并组织实施。制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织科研攻关和技术引进工作。
4.依法监督管理认证认可工作。依法对产品质量检验检测机构进行资质认定和监督管理，依法监管认证机构，依法监督产品认证和管理体系认证工作。
5.负责监督管理标准化工作。组织地方标准制定工作，监督标准的贯彻执行，推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，组织实施全市组织机构代码和商品条码工作，监督管理组织机构代码、商品条码和数据识别编码的应用工作。
6.负责统一管理计量工作。组织执行国家计量制度，统筹计量标准建设工作；推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织量值传递、溯源和比对工作，推行工业、服务业计量现代化，规范和监督商品量和市场计量行为。
7.负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作，组织高耗能特种设备节能监管工作，对特种设备进口实施监督检查，依法承担特种设备安全事故调查工作。
8.负责全市食品相关产品生产加工质量安全监督管理工作。组织实施生产许可、监督抽查、风险防范和伤害监测等工作，按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。
9.负责产品质量安全监督工作。组织实施产品质量安全强制检验、监督抽查、风险防范和伤害监测工作，负责工业产品生产许可管理和纤维质量监督检验工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。
10.会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为；组织协调开展产品质量安全专项整治和有关专项打假工作，对重大案件进行督查督办。
11.依法管理和指导全市质量技术监督业务工作，组织指导全市质监系统干部业务培训和素质教育相关工作，指导全市质监系统规范化建设和行政效能、政风行风建设，统筹全市质监系统信息化建设有关工作。
12.承办市人民政府和省质量技术监督局交办的其他事项。
（二）机构设置
1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：
湛江市质量技术监督局设10个内设机构：1、办公室（财务科）2、人事教育科（与纪检组、监察室合署）3、政策法规科4、认证认可监管科（质量发展科）5、产品质量监管科（食品相关产品监管科）6、标准化科7、计量科8、锅炉压力容器安全监察科9、特种机电设备安全监察科10、行政审批科。
湛江市质量技术监督局稽查分局，为市质量技术监督局直属行政单位，正科级。
湛江市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室设在湛江市质量技术监督局。
局本部总编制数71名。其中：行政编制65名，后勤服务人员数6名。
市质量技术监督局财政供养人数102人。其中：在职70人（含不统发工资的事业编制1人（黄一峰）、后勤服务人员1人（尤海涛）），退休32人（含不统发工资合同制退休人员1人（梁珊妹））。
二、收入预算说明
2016年本部门收入预算1583.61万元，其中：一般预算经费安排拨款1692.09万元，与上年保持不变。
三、支出预算说明
2016年支出预算1583.61万元，与上年保持不变。
四、"三公"经费说明
2016年本部门“三公”经费预算安排54.3万元，比上年减少2万元，下降6.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费34.3万元（其中公务用车购置费0元），与上年保持不变；公务接待费20万元，比上年减少2万元，下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2016年，本部门机关运行经费安排260.8万元，比上年减少6万元，下降3%，主要原因是其他商品和服务支出减少。其中：办公费 10万元、印刷费4万元、手续费0.5万元、邮电费22.04万元、差旅费16万元、会议费4万元、福利费12万元、租赁费2万元、培训费12 万元、劳务费 15万元、办公用房水费5元、电费 20万元、办公用房物业管理费 2万元、委托业务费1万元、公务接待费20万元、工会经费12万元、其他交通费用36.77万元、公务用车运行维护费34.3万元、其他商品和服务支出33.19万元。
（二）政府采购安排情况
2016年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：5192.38万元，分布构成情况为：流动资产1803.17万元，固定资产2790万元，主要实物资产数据情况为：房屋面积9423平方米，有车辆22辆，其中，一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产变动情况为：2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 300万元。技术标准战略专项经费：以投入技术标准专项奖励和资助作为重要保障措施之一，推动我市标准化工作，组织我市企事业单位申报标准战略经费资助，通过专家评审按要求予以资助，促进我市标准化工作推进。
(五)专业名词解释
1.财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出
第二部分 2016年湛江市质监局部门预算表
一、 2016年财政拨款收支总表
附件1： |
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2016年财政拨款收支总表 | |||||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |
收 入 |
| 支 出 | |||
项目 | 2016年 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1583.61 | 一、本年支出 | 1583.61 | 1583.61 |
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（一）一般公共预算拨款 | 1583.61 | 一般公共服务支出 | 1263.98 | 1263.98 |
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1.预算经费安排拨款 | 1464.71 | 外交支出 |
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2.专项收入安排拨款 |
| 国防支出 |
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3.其他非税收入安排拨款 | 118.9 | 公共安全支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 219.36 | 219.36 |
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| 社会保险基金支出 | 5.4 | 5.4 |
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| 医疗卫生支出 | 19.5 | 19.5 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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二、上年结转 |
| 农林水支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| 交通运输支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| 资源勘探电力信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 75.37 | 75.37 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 1583.61 | 支出总计 | 1583.61 |
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二、 2016年一般公共预算支出表
附件2 |
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2016年一般公共预算支出表 | |||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,583.61 | 1,060.11 | 523.50 |
【19601】湛江市质量技术监督局本级 | 1,060.11 | 1,060.11 | 523.50 |
【208】社会保障和就业支出 | 219.36 | 219.36 |
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【20805】行政事业单位离退休 | 219.36 | 219.36 |
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 219.36 | 219.36 |
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【201】一般公共服务支出 | 1,264.00 | 740.50 | 523.50 |
【209】社会保险基金支出 | 5.40 | 5.40 |
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【210】医疗卫生与计划生育支出 | 19.50 | 19.50 |
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【21011】行政事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 |
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【2101101】行政单位医疗 | 14.70 | 14.70 |
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【2101103】公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 |
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【221】住房保障支出 | 75.37 | 75.37 |
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【22102】住房改革支出 | 75.37 | 75.37 |
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【2210201】住房公积金 | 75.37 | 75.37 |
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三、 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
附件3 |
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2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） | |||||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位:万元 |
经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | |||
湛江市质量技术监督局本级 | 1060.11 | 1060.11 | 1054.71 |
| 5.4 |
工资福利支出 | 618.08 | 618.08 | 612.68 |
| 5.4 |
基本工资 | 199.73 | 199.73 | 199.73 |
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公务员统一津贴 | 275.62 | 275.62 | 275.62 |
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行政单位四大节日津贴 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
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特殊岗位津贴 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
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三个月基本工资 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
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增发一个月工资 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |
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基本医疗 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |
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公务员补充医疗 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
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公务员个人帐户补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
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养老保险 | 5 | 5 |
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| 5 |
失业保险 | 0.4 | 0.4 |
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| 0.4 |
商品和服务支出 | 147.3 | 147.3 | 147.3 |
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日常公用经费支出 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
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公务交通补贴 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
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个人通讯费补贴 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
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对个人和家庭的补助 | 294.73 | 294.73 | 294.73 |
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财政安排单位个人退休费总额 | 202.33 | 202.33 | 202.33 |
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退休干部年终生活补贴 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
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行政单位退休干部四大节日津贴 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
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退休干部活动经费（公用经费） | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
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住房公积金（不含奖励性工资计提部分） | 75.37 | 75.37 | 75.37 |
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享受按月发放离退休计生奖父母 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
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【30227】委托业务费 | 6.00 |
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【30228】工会经费 | 13.00 | ||||
【30229】福利费 | 13.00 | ||||
【30231】公务用车运行维护费 | 28.60 | ||||
【30239】其他交通费用 | 36.36 | ||||
【30240】税金及附加费用 | 0.20 | ||||
【30299】其他商品和服务支出 | 2.10 | ||||
【303】对个人和家庭的补助 | 290.65 | ||||
【30302】退休费 | 289.79 | ||||
【30309】奖励金 | 0.86 | ||||
四、 2016年一般公共预算“三公”经费支出表
附件4 |
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2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
部门名称：湛江市质量技术监督局 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 58.32 |
1、因公出国（境）费用 | 4.00 |
2、公务接待费 | 20.00 |
3、公务用车费 | 34.32 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 34.32 |
（2）公务用车购置 |
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五、2016年政府性基金预算支出表
附件5 |
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2016年政府性基金预算支出表 | |||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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合计 |
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六、2016年部门收支总表
附件6 |
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2016年部门收支总表 | |||||||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||
项目 | 2016年 | 项目（部门经济分类） | 2016年 | 项目（政府经济分类） | 2016年 | 项目 | 2016年 |
一、一般预算经费安排拨款 | 1,583.61 | 一、基本支出 | 1,060.11 | 一、机关工资福利支出 | 618.08 | 一、一般公共服务支出 | 1,263.98 |
二、基金预算拨款 |
| 工资福利支出 | 618.08 | 二、机关商品和服务支出 | 670.80 | 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
| 一般商品和服务支出 | 147.30 | 三、机关资本性支出（一） |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户拨款 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 294.73 | 四、机关资本性支出（二） |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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| 五、对事业单位经常性补助 |
| 五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
| 二、项目支出 | 523.50 | 六、对事业单位资本性补助 |
| 六、科学技术支出 |
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七、其他收入 |
| 行政事业类项目支出 |
| 七、对企业补助 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 基本建设类项目支出 |
| 八、对企业资本性支出 |
| 八、社会保障和就业支出 | 219.36 |
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| 其他类项目支出 |
| 九、对个人和家庭补助 | 294.73 | 九、社会保险基金支出 | 5.40 |
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| 十、对社会保障基金补助 |
| 十、医疗卫生支出 | 19.50 |
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| 三、事业单位经营支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、债务还本支出 |
| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、转移性支出 |
| 十三、农林水支出 |
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| 十四、预备费及预留 |
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、其他支出 |
| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 75.37 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 1,583.61 | 本年支出合计 | 1,583.61 | 本年支出合计 | 1,583.61 | 本年支出合计 | 1,583.61 |
八、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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九、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
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十一、上年结转、结余 |
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收入总计 | 1,583.61 | 支出总计 | 1,583.61 | 支出总计 | 1,583.61 | 支出总计 | 1,583.61 |
七、2016年部门收入表
附件7 |
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2016年部门收入表 | ||||||||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | ||||||
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
合计 | 1,583.61 | 1,583.61 |
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【19601】湛江市质量技术监督局本级 | 1,060.11 | 1,060.11 |
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【208】社会保障和就业支出 | 219.36 | 219.36 |
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【20805】行政事业单位离退休 | 219.36 | 219.36 |
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 219.36 | 219.36 |
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【201】一般公共服务支出 | 1,264.00 | 1,264.00 |
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【209】社会保险基金支出 | 5.40 | 5.40 |
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【210】医疗卫生与计划生育支出 | 19.50 | 19.50 |
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【21011】行政事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 |
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【2101101】行政单位医疗 | 14.70 | 14.70 |
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【2101103】公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 |
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【221】住房保障支出 | 75.37 | 75.37 |
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【22102】住房改革支出 | 75.37 | 75.37 |
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【2210201】住房公积金 | 75.37 | 75.37 |
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八、2016年部门支出表
附件8 |
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2016年部门支出表 | ||||||
部门名称：湛江市质量技术监督局 |
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功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1,583.61 | 1,060.11 | 523.50 |
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【19601】湛江市质量技术监督局本级 | 1,060.11 | 1,060.11 | 523.50 |
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【208】社会保障和就业支出 | 219.36 | 219.36 |
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【20805】行政事业单位离退休 | 219.36 | 219.36 |
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 219.36 | 219.36 |
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【201】一般公共服务支出 | 1,264.00 | 740.50 | 523.50 |
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【209】社会保险基金支出 | 5.40 | 5.40 |
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【210】医疗卫生与计划生育支出 | 19.50 | 19.50 |
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【21011】行政事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 |
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【2101101】行政单位医疗 | 14.70 | 14.70 |
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【2101103】公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 |
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【221】住房保障支出 | 75.37 | 75.37 |
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【22102】住房改革支出 | 75.37 | 75.37 |
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【2210201】住房公积金 | 75.37 | 75.37 |
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粤公网安备 44080202000041号