2016年文化部门预算

目 录

第一部分   2016年文化部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2016年文化部门预算表

一、     2016年财政拨款收支总表

二、     2016年一般公共预算支出表

三、     2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     2016年政府性基金预算支出表

六、     2016年部门收支总表

七、     2016年部门收入表

八、     2016年部门支出表

第一部分   2016年湛江文化部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）一部门主要职责、机构设置和职能

根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发《省委宣传部、省编办、省财政厅、省文化厅、省广电局、省新闻出版局、省政府法制办关于在全省建立文化市场综合执法机构的实施方案》的通知（粤办发[2004]24号）精神，调整归并市文化局、广播电视局和新闻出版局，组建湛江市文化广电新闻出版局（加挂市版权局牌子），市文化广电新闻出版局及下属单位为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。预算单位构成：湛江市文化广电新闻出版局、湛江市文化执法大队、湛江市博物馆、湛江市文化馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江市书画院、湛江市艺术活动中心、湛江市艺术研究室。主要职责：

（一）贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定市文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。

（二）管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权工作，对文化、广播电影电视、新闻出版和版权行业进行行政许可和行政执法，管理全市性重大文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。

（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务，规划、实施重点文化设施、广播电影电视重大工程、新闻出版和版权重大项目建设。

（四）管理文化市场，负责文化市场综合执法。监管文化和新闻出版经营活动，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电影电视节目传输和安全播出。对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行指导和监管。

（五）指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流和合作。监管境外广播电影电视节目的引进和播出，负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。

（六）管理文化艺术事业，协调指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（八）负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（九）指导和推进全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。

（十）湛江市博物馆主要负责征集、收藏、保护、研究、展示历史文物和自然标本，指导县市基层博物馆业务建设；承担爱国主义教育基地相关工作。

（十一）湛江市图书馆主要负责向公众免费开放图书、报刊、音像制品、电子出版物和全文特色数据库等资料；指导（市、区）基层图书馆业务建设。

（十一）湛江市少儿图书馆主要负责向少年儿童等群体免费开放图书、报刊、音像志平和电子出版物等资料。

(十二)湛江市文化馆主要负责制定全市群众文化活动计划并组织实施；指导县市区文化馆和业余文艺团体开展群众文化活动；组织示范性群众文艺创作、演出、展览及讲座等；建立非物质文化遗产项目和传承人的档案及数据库，承担民俗文化的研究和整理工作。

（十三）湛江市艺术活动中心主要负责普及艺术知识，开展与文化艺术相关的交流与服务活动。

（十四）湛江书画院主要负责指导全市书法、美术创作工作，培养新一代知名书法家、画家、组织创作书法、美术精品。

（二）人员构成情况

经市定编办核定：市文化广电新闻出版局总编制数44名。其中：行政编制39名，行政工勤编制5名。市文化广电新闻出版局2017年财政供养人数99人。其中：在职44人，离退休55人。下属单位共有编制171名，2017年财政供养人数207人，其中：在职139人，离退休68人。

二、收入预算说明

2016年收入预算3357.39万元，比2015年增加555.23万元，增长19.8%。主要原因是财政加大对文化事业的支持力度。其中：财政拨款收入3357.39万元。预算经费安排拨款3133.29万元，非税收入安排拨款224.1万元。

三、支出预算说明 

2016年部门预算支出数为3357.39 万元，比2015年增加555.23万元，增长19.8%，主要原因是随着文化事业的发展需要和文化部门队伍壮大，文化方面支出大幅度增加，按用途划分：

基本支出，预算2724.99万元，占总支出的82%，其中：工资福利支出1462.56万元，商品和服务支出343.12万元，对个人和家庭的补助支出919.31万元。基本支出预算较上年增加137.6万元，增长16.8%，增长原因主要是公务员工资薪金增加。

项目支出预算632.8 万元，占总支出的18 %，较上年增加146.2万元，增长100%，增长原因主要是文化事业方面需求增加 。

四、"三公"经费说明

三公经费包括因公出国、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年“三公经费”财政拨款支出共35.9万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与去年一样。

2.公务用车购置支出0万元，全年运行费支出20.3万元，占57%，比上年减少10.5万元。减少的原因是2016年公车改革后，严格执行规定，促使费用降低。

3.公务接待费支出15.6万元，占43%，和去年持平。主要用于接待外地来我局考察学习的兄弟单位、接待来部门我局办理业务的县（区）单位误餐费，接待上级领导来我局检查指导工作等。减少原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算343.12万元，比去年增加23万元，增长7%。主要原因是人员增加，水费、电费、办公费等随之增加。包括办公费10.6万元、印刷费0 万元、邮电费 9.79万元、差旅费5万元、会议费6 万元、福利费 0 万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0 万元、办公用房水费 4万元、电费3 万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他商品和服务支出64.3万元。

(二）政府采购安排情况

政府采购预算350万元，包括通用设备采购预算80万元;图书、档案采购预算160万元;办公用具采购预算14万元;办公消耗用品采购预算18万元;装修工程采购预算50万元;服务类采购预算28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为：土地和房屋建筑物7736.1万元，通用设备1665.47万元，专用设备314.77万元，文物及陈列品224.54万元 ，图书档案1496.13万元，家具、用具237万元，主要实物资产数据情况为：通用设备1665.47万元，专用设备314.77万元，文物及陈列品224.54万元 ，图书档案1496.13万元，家具、用具237万元，分布构成情况为：土地和房屋建筑物占总资产66.27%，通用设备占总资产14.27%，专用设备占总资产2.7%，文物及陈列品占总资产1.92% ，图书档案占总资产12.82%，家具、用具占总资产20.3%，主要实物资产数据情况为：通用设备1665.47万元，专用设备314.77万元，文物及陈列品224.54万元 ，图书档案1496.13万元，家具、用具237万元，资产变动情况为：通用设备增加85.86万元，专用设备增加1.44万元，文物和陈列品48.57万元图书、档案增加96.56万元，家具、用具增加3.56万元。截至2016年12月31日,所属各预算单位共有车辆15  辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值7 万元以上通用设备15台（套）。

2016年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值  

0万元以上通用设备0 台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2016 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3357.39 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

（五）专业名词解释

1.基本支出包括人员经费和公用经费，人员经费：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利和社会保险费。公用经费：包含公务费、小型设备购置费，办公费、业务费和招待费。

2.项目支出是除基本支出外，财政预算安排的专项专款支出。包含基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、专项会议及购置等。

3.政府机关运行经费 是指基本支出 中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额 分配的办公费 、差旅费 、会议费 、水电费 、邮电 费、维修费 、公务接待费 、劳务费 、物业管理费 等。