2016年湛江市民政局部门预算

目 录

第一部分 2016年湛江市民政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2016年湛江市民政局部门预算表

一、 2016年财政拨款收支总表

二、 2016年一般公共预算支出表

三、 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016年部门收入表

八、2016年部门支出表

第一部分 2016年湛江市民政局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；追认革命烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。

3、负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配市级救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

5、负责市、县（市、区）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市、县（市、区）省际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

7、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、承担依法对社会团体、基金会、市异地商会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

10、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

12、是承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市民政局本级预算，以及纳入编制范围的9个下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市社会（儿童）福利院、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、湛江市救助管理站、湛江市军用供应站、湛江市殡葬管理所（湛江市殡葬管理监察大队）。

2.本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、计财科、优抚科、双拥科、安置科、救灾救助科（市减灾委员会办公室）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业科、社会事务科、人事科、市老龄办12个科室和直属湛江市民间组织管理办公室单位1个。湛江市民政局机关行政编制51名（含民间组织管理办6名），实际在岗47人，离退休人数44人，财政供给在职人数47人，离退休44人。下属单位共有事业编制253名，实际在岗人员223人，离退休140人。

二、收入预算说明

2016年收入预算5891.67万元，比上年减少8844.53万元，下降60.02%，主要原因是：2015年预算与2016年预算统计口径不一致。2015年预算包含了下达资金和不下达资金，2016年只有下达资金。例如2015年预算中包含了居民最低生活保障金5261万元，病故一次性抚恤金3000万元，这些项目均是不下达资金，2016年预算中没有包含这些项目，因此2015年预算和2016年预算差异较大。

三、支出预算说明

2016年支出预算5891.67万元，比上年减少8844.53万元，下降60.02%，主要原因是：2015年预算与2016年预算统计口径不一致。2015年预算包含了下达资金和不下达资金，2016年只有下达资金。例如2015年预算中包含了居民最低生活保障金5261万元，病故一次性抚恤金3000万元，这些项目均是不下达资金，2016年预算中没有包含这些项目，因此2015年预算和2016年预算差异较大。

四、"三公"经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年本部门 “三公”经费预算安排61.13万元，比上年减少94.77万元，下降60.79%，主要原因是公车改革后拍卖一部分车辆，公务用车运行维护费减少，严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费40.18万元，包括公务用车购置0万元和公务用车运行维护费40.18万元，比上年减少70.02万元，下降66.29%，减少的原因是严格执行公务用车改革，严格控制公务用车运行维护费。其中，公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，减少的原因是严格执行公务用车改革，减少不必要的公车购置；公务用车运行维护费40.18万元，比上年减少61.02，下降60.3%，减少的原因主要是公车改革后，拍卖了一部分公务用车，使车辆运行维护费减少。公务接待费20.95万元，比上年减少15.75，下降42.92%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2016年，本部门机关运行经费安排149万元，比上年减少1395.97万元，下降90.36%，主要原因是2015年预算批复中包含了不下达预算资金，2016年预算批复中不含不下达预算资金，导致二者之前的口径不一致。其中：办公费142.8万元，印刷费0万元，邮电费6.2万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务0万元。

（二）政府采购安排情况

 2016年本部门政府采购安排290.2万元，其中：货物类采购预算290.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额为8671.19万元，分布构成情况为：房屋构筑物4910.63万元，通用设备2202.98万元（包括车辆1300.61万元），专用设备1165.67万元，家具、用具、装具及动植物391.91万元。主要实物资产数据情况为：房屋构筑物213504.38平方米，通用设备1154个（包括车辆55台），专用设备383个，家具、用具、装具及动植物2529个。资产变动情况为：预计增加固定资产200万元，报废固定资产30万元，其中一般公务用车减少2台。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5811.61万元，政府性基金当年拨款80万元。项目绩效目标覆盖率100%，推进低保、地名普查、优抚安置、拥军优属、流浪乞讨、殡葬、婚姻工作。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部队供应：是指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

4、流浪乞讨人员救助：是指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助和救助管理机构的运转支出。

5、行政区划和地名管理：是指行政区划界线勘定、委会，以及行政区划和地名管理支出。

6、基层政权和社区建设：是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7、在乡复员、退伍军人生活补助：是指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的宰相复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。

8、优抚事业单位支出：是指民政部门管理的有福事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

9、假肢矫形：是指民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂（站）的支出。

第二部分 2016年湛江市民政局部门预算表

1. 2016年财政拨款收支表

2. 2016年一般公共预算支出表

3. 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

4. 2016年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 2016年政府性基金预算支出表

6. 2016年部门收支总表

7. 2016年部门收入表

8. 2016年部门支出表

附件：部门预算表格-2016年