2016年湛江市水务局部门预算

目录

第一部分  2016年湛江市水务局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

水务局是市人民政府主管全市水行政的职能部门，负责水利行业管理和水资源的统一管理，加强水利发展战略、规划、政策、法规制定和水利水电建设管理工作，主要职能是：    

贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人蓄饮水工作。负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（二）机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括水务局本级预算，以及纳入编制范围的2个参公管理的下属事业单位预算。下属单位具体包括：湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站。

  2、本部门内设机构、人员构成情况：

市水务局设7个职能科室和市政府三防办公室、市政府水库移民安置办公室、市水政监察支队，以上10个科室部门预算统由市水务局统一编制。2个下属单位预算独立编制。

市水务局共有行政编制51名（含行政执法专项编制2名，机关行政编制37名，三防7名、移民4名），水政支队核定事业编制10名。该局实有人数59人（含2个离岗退养，不占编），其中行政编制49人（含执法编制2人），实有事业编制10人，离退休62人，其中离休4人，退休58人，雇佣后勤5人。

下属单位共有参公编制14名，工勤3名，实有参公人员14人，工勤3人，退休6人。

二、收入预算说明

2016年市水务局本及以2个下属单位预算总收入1572.25万元（其中局本级1316.3万元,节水办159.55万元,质监站96.4万元），比上年增加234.22万元，主要由于增加了水利项目及防汛物资而增加。总收入中其中预算安排收入1530.81万元，其他非税收入安排41.44万元。

三、支出预算说明

2016年总支出预算1572.25万元(其中局本级1316.3万元,节水办159.55万元,质监站96.4万元)，比上年增加234.22万元，主要由于增加了水利项目及防汛物资而增加。支出中工资福利支出739.94万元，占总支出预算47%，对个人家庭补助支出523.7万元，占总预算支出33%，一般商品和服务支出146.37万元，占总支出预算10 %，项目支出162.24万元，占总支出预算10%。

四、“三公”经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年湛江市水务局、两个参公管理的下属单位财政拨款“三公”经费支出合计22.95万元，比上年减少75.65万元。其中：因公出国（境）费  0 万元，占0  %，比上年减少 0 万元.公务用车购置及运行维护费13.2万元，占57%,比上年减少75.2  万元,主要由于车改减少本局车辆,下属单位车改不再保留车辆而减少了公务用车运行费用；公务接待费9.75万元，占43 %，比上年减少 0.45  万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出说明：

2016年本部门机关运行经费支出146.37万元，比2015年增加19.35万元,主要是由于人员增加而增加了单位的机关运行经费，包括办公费用15万元,水电费6.5万元,邮电费15.01万元,差旅费6.5万元,维修费22.5万元,劳务费5万元,公务用车维护费11万元,其他交通费用56.36万元,其他商品和服务支出8.5万元。

（二）、政府采购安排情况

市水务局及2个下属单位严格按照政府采购规定进行采购，2016年政府采购预算安排支出总额为166.38万元，其中:政府采购货物支出66.38万元,政府采购防汛专用物资100万元。

（三）国有资产占有情况说明

截止2015年12月31日，本部门房屋面积5531平方米，原值496万元，公务用车11辆，原值为261万元。

（四）、重点项目预算绩效目标设置情况

2016年本部门共有5个专项项目预算绩效，主要是村村通自来水工程配套、农田水利万宗工程配套、千里海堤加固及千宗治洪治涝工程工程配套、水库移民专项资金及全市面上水利建设资金，共投资7680万元，绩效年度目标是及时分配下达并完成年度计划投资。

（五）、专业性较强的名词

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等