2016年湛江市旅游局部门预算

目 录

第一部分 2016年湛江市旅游局 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2016年湛江市旅游局部门预算表

一、 2016 年财政拨款收支总表

二、 2016年一般公共预算支出表

三、 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016 年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016 年部门收入表

八、2016年部门支出表

第一部分 2016年湛江市旅游局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、研究和推进旅游综合改革，引导休闲度假，协调实施国民旅游休闲计划，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游和红色旅游工作。

3、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施，组织湛江旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

4、组织开展旅游资源的普查和保护工作，拟定旅游产业发展规划、旅游资源开发规划，引导社会投资发展旅游产业、开发旅游产品，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

5、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

6、会同有关部门组织实施赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳台旅游合作交流事务。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

8、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市旅游局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市旅游质量监督管理所、湛江市旅游发展促进中心。

2.本部门内设机构情况：本部门内设办公室、行业管理科、规划科、市场拓展科4个职能科室。下属有湛江市旅游质量监督管理所、湛江市旅游发展促进中心2个事业单位。

本部门人员构成情况：本部门总编制数37名，其中：局机关编制数22名（行政编制17名、行政执法专项编制2名、机关后勤服务人员3名）、下属依照公务员法管理的事业单位湛江市旅游质量监督管理所编制数5名、下属公益一类事业单位湛江市旅游发展促进中心编制数10名。现实有财政供养在职人员37人，退休人员17人。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算1070.2万元，比上年增加552.03万元，增长106.53%，主要原因是打造全域旅游、金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场通过政府购买服务实行管理，工作量增多、增加节日补贴及住房改革性补贴支出。

三、支出预算说明

支出预算1070.2万元，比上年增加552.03万元，增长106.53%，主要原因是打造全域旅游、金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场通过政府购买服务实行管理、工作量增多、增加节日补贴及住房改革性补贴支出。

四、“三公”经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排35.28万元，比上年减少38.03万元，下降51.88%，主要原因是严格按照三公经费管理有关要求，严控支出规模，厉行节约。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增减少3.69万元，下降26.95 %，主要原因是严格按照三公经费管理有关要求，严控支出规模，厉行节约；公务用车购置及运行费5.28万元，比上年减少4.7万元，下降47.09%，主要原因是单位公务车改革，取消公务公车；公务接待费20万元，比上年增加0.7万元，增长3.5%，主要原因是招商工作增多。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2016年，本部门机关运行经费安排82.47万元，比上年增加15.81万元，增长23.72%，主要原因是加大旅游执法力度和制作创文宣传资料。其中：办公费10万元，印刷费2万元，邮电费11.10万元，差旅费3万元，会议费0元，福利费0元，日常维修费6万元，培训费3万元，公务接待费2万元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费0元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，其他交通费用19.27万元，其他商品和服务支出19.90万元，公务用车运行维护费6.2万元等。

（二）政府采购安排情况

 2016年本部门政府采购安排105万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年3月15日，本部门占有使用国有资产总体情况为：单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。分布构成情况为：局本级一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；市旅游质量监督管理所一般公务用车1辆；市旅游发展促进中心一般公务用车1辆。主要实物资产数据情况为：5辆，资产变动情况为：0。

占有使用车辆情况：共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。2016年预计报废1辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款776.80万元，政府性基金当年拨款 0元。对比上年财政绩效考核增加金沙湾浴场及渔港公园海滨浴场人员经费及维护费项目。

(五)专业名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标

3. 部门预算公开：是政府信息公开的重要内容和公共财政的本质要求，自2008年5月《政府信息公开条例》施行以来，财政预决算、“三公”经费（是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车及用车等方面的开支）支出等信息公开迈出较大步伐。