2016年湛江市人民政府行政服务中心部门预算

目 录

第一部分   2016年湛江市人民政府行政服务中心部门预

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分   2016年湛江市人民政府行政服务中心部门预算表

一、2016年财政拨款收支总表

二、2016年一般公共预算支出表

三、2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016年部门收入表

八、2016年部门支出表

第一部分  2016年湛江市人民政府行政服务中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

一是主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；二是协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；三是改善优化投资和办事环境；四是负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；五是负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；六是负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；七是协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；八是指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作；九是完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位一个：湛江市政府采购中心。湛江市政府采购中心主要职能是负责政府采购集中采购具体实施工作。

2.本部门设6个职能科室，分别是:办公室、投资服务科、督察科、综合协调科、热线管理科、网上办事大厅管理科。

本部门总编制数35名。其中：行政服务中心编制26名（行政编制24名，后勤服务人员编制2名）；下属政府采购中心编制9名,现财政供养在职人员34人，离退休人员3人（根据湛机编【2015】4号文件精神，我中心原挂靠单位市政府采购中心调整为委托湛江市公共资源交易中心管理，市公共资源交易中心已于2015年12月8日正式挂牌成立，移交工作正在进行中）。

二、收入预算说明

2016年收入预算1339.95万元，比上年减少777.92万元，下降36%，主要是一是网上办事大厅二期项目两年费用（2014-2015年）585万元已支付完毕；二是减少支出信息安全和上网行为管理设备经费50万元；三是减少支出网上办事大厅英文版翻译费用8万元等。

三、支出预算说明

2016年支出预算1339.95万元，比上年减少777.92万元，下降36%，主要是一是网上办事大厅二期项目两年费用（2014-2015年）585万元已支付完毕；二是减少支出信息安全和上网行为管理设备经费50万元；三是减少支出网上办事大厅英文版翻译费用8万元等。

四、"三公"经费说明

2016年“三公经费”财政拨款预算支出共6.83万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元 。 

2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元（其中基本支出4.4万元，项目支出0.88万元）与上年预算持平，主要包括：（1）更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）一般公务用车保有量： 公车改革后2辆；全年运行维护费支出3.44万元，平均每辆1.72万元。平均值比上一年下降0.46万元，公务车费用下降的原因主要是2016年度中心严格执行中央“八项规定”，进行公车改革以及严格公车管理制度。

3.公务接待费支出1.55万元，比上年减少2.73万元，下降63%，主要原因是2016年度中心严格执行中央“八项规定”，严格控制接待标准。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费安排442.95万元，比上年减少605.93万元，下降57%，主要原因是主要是一是网上办事大厅二期项目两年费用（2014-2015年）585万元已支付完毕；二是减少支出信息安全和上网行为管理设备经费50万元；三是减少支出网上办事大厅英文版翻译费用8万元等。。其中办公费70.07万元、印刷费0.97万元、邮电费11.79万元、差旅费10.27万元、会议费2.84万元、福利费0万元、日常维修费14.27万元、专用材料4.83万元、一般设备购置费66.8万元、办公用房水费3.97万元、电费92.27万元、办公用房物业管理费130.63万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他商品和服务支出30.80万元。

（二）政府采购安排情况

2016年本部门政府采购安排预算230.8万元，其中货物类采购预算32万元;工程类采购预算8万元;服务类采购预算190.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有一般公务用车 2辆，2016 年无购置或报废计划。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年预算中，100万元及以上项目均按要求进行了绩效信息公开。

    2016 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款638万元，其他非税收入拨款162万元。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系 的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规 定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各 项收支，实行一个部门一本预算。

3、行政单位基本支出：内容包括人员经费和日常公用经费两部分：1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。 2、公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。除了基本支出，行政单位的支出还包括项目支出。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。