2016年湛江市科技局部门预算

目 录

第一部分    2016年市科技局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2016年市科技局部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分2016年市科技局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术、专利工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件。

　　2.会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技发展规划和年度计划，组织实施全市重点基础研究、应用研究、开发研究等科技规划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

　　3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

　　4.承担推进全市科技创新体系建设的工作。会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施，制定科研条件保障规划和提出相关政策，推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，拟订科技促进企业自主创新的政策措施，会同有关部门认定创新型企业和自主创新产品，推动企业自主创新能力建设。

　　5.会同有关部门拟订高新技术及其产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，会同有关部门组织、申报、认定高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。

　　6.牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施深化产学研合作行动计划，会同有关部门制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

　　7.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园、各类农业科技示范基地建设，会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和科技创新专业镇建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

　　8.会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构，优化科研机构布局。

　　9.拟订科技服务业发展的政策和规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作。

　　10.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

　　11.负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　12.拟订科技合作与交流的政策措施，组织实施政府间及有关国际组织间、区域间的科技合作项目。

　　13. 负责组织协调全市保护知识产权工作，推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，统筹、协调、指导知识产权战略的实施工作，牵头拟订并协调实施知识产权发展规划和年度计划，推进知识产权高层次战略合作。

　　14.组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为，会同有关部门建立知识产权执法协作机制。

　　15.统筹协调涉外知识产权事宜，参与知识产权的涉外谈判，牵头开展知识产权工作的对外联络、合作与交流活动。

　　16.负责全市专利工作，贯彻落实专利优惠、奖励政策和措施，指导、协调企事业单位专利工作。

　　17.会同有关部门管理市级知识产权专项资金，指导知识产权信息化建设工作，牵头协调知识产权交易市场的规范与管理。

　　18.承办市人民政府、省科学技术厅和省知识产权局交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市生产力促进中心、湛江市科学技术情报研究所。

2.本部门内设机构、人员构成情况：行政编制人员39人，离退休人员55人。下属事业单位湛江市生产力促进中心现有事业编制人员4人。下属核补事业单位湛江市科学技术研究所事业编制14人。

二、收入预算说明

2016年基本收入预算912.85万元，其中预算经费安排拨款894.85万元,其他非税收入安排拨款18万元。2016年收入预算比上年增加149.25万元，增长19.54%，增长的主要原因是人员工资福利等费用调整，增加工资福利及对个人及家庭的补助经费预算。

三、支出预算说明

2016年基本支出预算912.85万元，其中：工资福利支出414.47万元，比上年增加65.44万元，增长18.75%，增长的主要原因是新的工资改革方案，增加工资福利；商品和服务支出98.41万元，比上年增加41.08万元，增加71.65%，增加的主要原因是日常行政工作量加大，增加日常经费支出；对个人和家庭的补助399.97万元，比上年增加49.83万元，增加14.23%，增加的主要原因是离退休人员待遇提高，增加对个人及家庭的补助经费；项目支出7.2万元，比上年增加7.2万元，增加100%，增加的主要原因是有关业务工作量加大，增加资金开支。

四、"三公"经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排18.2万元，比上年减少5.93万元，减少24.57%，主要原因是厉行节约，减少没有必要的经费开支。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，增加100%，主要原因是今年安排了因公出国任务，去年没有安排因公出国任务；公务用车购置及运行费9.72万元，比上年减少11.93万元，减少55.1%，主要原因是公务用车改革,公车运行费用大幅度减少；公务接待费2.48万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2016年，本部门机关运行经费安排98.41万元，比上年增加41.08万元，增加71.65%，主要原因是日常行政工作量加大，增加日常经费支出。其中：日常公用经费63.4万元，事业单位公用电话费0.6万元，公务交通补贴25.59万元，个人通讯费补贴8.82万元。

（二）政府采购安排情况

 2016年本部门政府采购安排25.9万元，其中：货物类采购预算25.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：4508689.38元，分布构成情况为：1、房屋及建筑面积为4981.99平方米，原值为1930000元。2、通用设备的数量为140台，原值为868605.2元；3、交通运输设备的数量为7辆（汽车），原值为1572186元；4、家具用具及其他设备的数量为377件，原值为253855元。主要实物资产数据情况为：在编车辆为4辆，其中公务用车3辆，执法用车1辆，下属单位用车3辆。资产变动情况为：2015年固定资产增加263794.18元。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7700  万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1.财政预算：政府活动计划的一个反映，它体现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的政策目标和政策手段。预算是对未来一定时期内收支安排的预测、计划。它作为一种管理工具，在日常生活乃至国家行政管理中被广泛采用。就财政而言，财政预算就是由政府编制、经立法机关审批、反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

第二部分     2016年市科技局部门预算表