2016年

中共湛江市委市委统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分   2016年中共湛江市委统一战线工作部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2016年中共湛江市委统一战线工作部部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分 2016年中共湛江市委统一战线工作部部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好联络工作。

3、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门的工作；协调政府各有关部门的统战工作。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、承办市委和省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况

中共湛江市委统一战线工作部设五个职能科室（办公室、干部科、党派科、联络科、经济科），预算单位包括市台联。市委统一战线工作部总编制数24名。其中行政编制21名，工勤编制3名。市委统战部2017年财政供养人数51人。其中：在职22人，离退休29人。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算715.25万元，比上年增加收入125.75万元，增加21.33﹪，主要原因是：一般公共预算拨款增加，其中：工资福利支出增加16.67万元，一般商品和服务支出增加4.68万元，对个人和家庭的补助支出增加109.58万元）。

三、支出预算说明：

市委统战部2016年支出预算715.25万元，比上年增加289.15万元，增加67.86﹪。主要原因是：基本支出增加78.96万元，主要是由于人员的变动、部门预算填报口径变化以及当年行政事业工作任务的增加。项目支出增加46.79万元，是由于工作需要，港澳专项活动任务重，开支大幅增加。

(一)一般公共服务支出

1.  行政运行：269万元，主要用于保障机关正常运行。

2. 其他统战事务支出：194.19万元，主要用于本单位完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。

（二）社会保障和就业支出

1.归口管理的行政单位离退休：201.04万元，主要用于离退休人员开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗：4.62万元，主要用于单位医疗开支

2.公务员医疗补助：2.35万元，主要用于单位公务员补充医疗。

（四）住房保障支出

住房公积金：28.05万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、 “三公”经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6.64万元，比上年减少30.36万元，下降82%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，和厉行节约要求，大幅减少经费开支。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少3万，下降60 %，主要原因是部分因公出境涉及国家安全，该费用列入港澳专项不对外公开。公务用车购置及运行维护费2.64万元，比上年减少18.86万元，降低40%，主要原因是：公务用车改革，本单位车辆数量下降，2016年度未安排公务车购置费。公务接待费 2 万元，比上年减少8.5万元，降低81 %，主要原因是：单位厉行节约，压缩公务接待开支。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2016年中共湛江市委统战部的机关运行经费39.21万元，比上年增加2.58万元，增长7 %，原因是单位机关运行费用有所增加。其中含：办公费17万元，电费2万元，印刷费0.5万元，邮电费5.82万元，差旅费3万元，因公出国（境）费用2万元，维修（护）费3.69，会议费1万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2.2万元。

（二）政府采购情况

2016年中共湛江市委统战部安排政府采购资金3万元，其中货物采购预算3万元，主要用于采购办公设备和办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上通用设备  0  台（套），单位价值 200万元以上专用设备0台（套）。

2016年部门预算安未排购置一般公务用车、单位价值100  

万元以上通用设备 、单位价值200万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150万元。2016年中共湛江市委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） ：专业名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等。

   第二部分 2016年中共湛江市委统一战线工作部部门预算表