2016年湛江市侨联部门预算公开(含部门预算情况说明及相关预算表格)
2016年湛江市侨联
部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、市侨联机构设置和人员情况
市侨联是财政全额拨款的机关事业单位;机关事业编制4名,工勤人员编制1名,单位实有在职8人,退休6人。年底财政供给在职人数8人,供给退休人数6人,共14人。
2、2016年主要工作任务
2016年,我会紧紧围绕上级侨联提出的各级侨联要“组织起来、活跃起来”,为全面建设和谐社会而贡献力量的指示,密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意;依法维护归侨、侨眷的合法权益;宣传党和政府侨务工作的方针、政策等工作。
二、收入预算说明
2016年部门预算收入数为176.19万元,其中:一般公共预算拨款176.19万元。
三、支出预算说明
2016年部门预算支出数为176.19万元,按用途划分:
基本支出预算147.19万元,占总支出的84%,其中:工资福利支出81.81万元,商品和服务支出17.2万元,对个人和家庭的补助支出48.18万元。基本支出预算较上年增加9.37万元,增长原因主要是个人工资和离退休费增加。
项目支出预算29万元,占总支出的16%,无增减。
2016年湛江市侨联“三公”经费支出情况说明
2016年湛江市侨联财政拨款“三公”经费支出合计6.22万元,比上年减少5.82万元。其中:因公出国(境)费1万元,,比上年增加0.87,增加原因是今年的外事活动增加,2016年计划因公出境人数比上年有所增加;公务用车购置及运行维护费2.64万元,比上年减少7.36万元,减少的原因主要是2016年公务用车运行保有量比上年下降;公务接待费2.58万元,比上年增加0.67万元,增加的原因主要是2016年的接待归侨侨眷和海外华侨的活动有所增加。
附件:2016年预算 (含收支总表、基本支出表、项目支出表、三公经费表、按经济分类表、按功能分类表)