2016年湛江市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 2016年湛江市机关事务管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分2016年湛江市机关事务管理局部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分2016年湛江市机关事务管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。

3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。

4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。

5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

6、负责市四套班子领导交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：中共湛江市委办公室、湛江市人大常委会办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园。预算编制范围共8个单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：市机关事务管理局设7个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、车辆管理科。     2016年财政供养人数620人，其中：在职人员291人，离退休人员329人。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算20078.23万元，比上年增加 7011.54万元，增长53.66%，主要原因是2015年预算批复不包含湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委幼儿园三个下属单位的预算，而2016年预算批复包含三个下属单位的预算。

三、支出预算说明

支出预算20078.23万元，比上年增加7011.54万元，增长53.66%，主要原因是2015年预算批复不包含湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委幼儿园三个下属单位的预算，而2016年预算批复包含三个下属单位的预算。

四、"三公"经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排539.54万元，比上年减少396.34万元，下降42.30%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支；二是公务车辆改革。其中：因公出国（境）费0.9万元，与上年保持不变，增减0%，主要原因是2016年计划因公出国人数不变；公务用车购置及运行费344.64万元，比上年减少394.34万元，下降53.36%，主要原因是一是2016年公务车辆改革，车辆保有量下降，二是没有公务车购置计划；公务接待费194万元，比上年减少2万元，下降1.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

   2016年，本部门机关运行经费安排948.14万元，比上年减少156.4万元，下降14.17%，主要原因是公务车改革，车辆相关费用下降。其中：办公费27.05万元，印刷费11.16万元，邮电费180.16万元，差旅费93.68万元，，日常维修费59.70万元，办公用房水电费133.83万元，办公用房物业管理费24.82万元，公务用车运行维护费98.07万元等。

（二）政府采购安排情况

 2016年本部门政府采购安排950万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算450万元，服务类采购预算200万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆95辆，其中：一般公务用车95辆等，2016年预计购置0辆等。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0 万元。

(五)专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：湛江市机关事务管理局2016年预算(2016-3-26)