2015年湛江市侨联

部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、市侨联机构设置和人员情况

市侨联是财政全额拨款的机关事业单位；机关事业编制4名，工勤人员编制1名，单位实有在职8人，退休6人。年底财政供给在职人数8人，供给退休人数6人，共14人。

2、2015年主要工作任务

2016年，我会紧紧围绕上级侨联提出的各级侨联要“组织起来、活跃起来”，为全面建设和谐社会而贡献力量的指示，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意；依法维护归侨、侨眷的合法权益；宣传党和政府侨务工作的方针、政策等工作。

二、收入预算说明

2015年部门预算收入数为166.82万元，其中：财政拨款166.82万元（含预算安排拨款、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入及其他收入、国有资本经营收入、基金预算安排的拨款）。

三、支出预算说明

2015年部门预算支出数为166.82万元，按用途划分：

基本支出预算137.82万元，占总支出的83%。其中：工资福利支出78万元，商品和服务支出15.6万元，对个人和家庭的补助支出44.22万元,基本支出预算较上年增加10.56万元，增长原因主要是个人工资增加。项目支出预算29万元，占总支出的17%，无增减。

2015年湛江市侨联

“三公”经费支出情况说明

2015年湛江市侨联财政拨款“三公”经费支出合计12.04万元，比上年减少4.89万元。其中：因公出国（境）费0.13万元，占1 %，比上年增加0.13万元，增加的原因主要是2015年因公出境2人次，而2014年没有因公出境；公务用车购置及运行维护费10万元，占83%，比上年减少3.7万元，减少的原因2是2015年公务用车运行保有量比上年下降；公务接待费1.91  万元，占16%，比上年减少1.08万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。