湛江市社工委2015年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

市社工委既是市委的工作机构，又是政府的工作机构，列市委机构序列，实行委员制。作为市委、市政府的一个重要职能部门，市社工委履行牵头制定并组织实施社会工作总体规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的政策法规；宏观指导和综合协调全市社会工作，督促检查工作落实情况；参与拟定劳动就业、社会保障、教育、卫生、文化、体育等方面的政策；推进和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制；配合推进社会领域党建工作；研究推动社会建设和管理体制改革创新等职责。

市社工委下设社会建设指导科（办公室）、公共服务促进科（群众工作科）和社会组织工作科（社区建设指导科）等3个内设机构。

　　（二）人员构成情况

根据湛江市机构编制委员会《关于印发〈湛江市社会工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛机编〔2012〕2号）规定，我委设行政编制9名，实有人员9名；后勤服务人员数1名，实有人员1名。

二、收入预算说明

　　2015年收入预算152.28万元，其中：预算安排拨款152.28万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算152.28万元。支出预算按用途划分：

基本支出预算97.28万元，占总支出的63.88%。其中，工资福利支出74.26万元，对个人和家庭的补助支出8.54万元，一般商品和服务支出14.48万元。基本支出预算较上年增加37.02万元，增长61.43%，增长原因主要是新进人员3人，职务晋升3人。

项目支出预算55万元，占总支出的36.12%，较上年增加20万元，增长57.14%，增长原因主要是2015年的预算含有未下达的项目支出预算，而2014年没有。

支出情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年湛江市社会工作委员会财政拨款“三公”经费支出合计10.87万元，比上年减少1.13万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费10万元，占92%，比上年减少0万元，无公务用车购置费，公务用车运行保有量不变，调研任务仍然比较重，但严控公务用车运行维护费；公务接待费0.87万元，占8%，比上年减少1.13万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。