2018年湛江市信访局部门决算报告
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
（一）部门主要职责
共湛江市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（湛机编[2001]48 号）设立的，是市委、市政府负责信访工作的办事机构，为党委工作部门。其主要工作职责是：
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办本级党委、人民政府交办的信访事项；
3、协调处理信访事项；
4、督促检查信访事项的处理和答复；
5、受理信访处理、复查、复核事项；
6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级
党委和人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
7、对其他工作部门和基层信访工作进行指导；
8、建立、健全信访工作制度，推动信访工作科学化、
规范化、制度化；
9、维护正常的信访秩序，保护信访人正当权利。
（二）部门决算单位构成
湛江市信访局行政编制数 20 人，2018 年末实有在职人员
20 人，退休人员 8 人，全部属一般预算财政拨款开支；政府购买服务力 8 人，钟点工 2 人。内设机构 5 个，分别是办公室、办信科、来访接待科、督查科、复查复核科。我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
665.56 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
550.20 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
33 |
71.52 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
6.67 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
36 |
18.70 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
37 |
1.90 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
44 |
30.64 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
22 |
665.56 |
本年支出合计 |
47 |
679.63 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
15.92 |
年末结转和结余 |
49 |
1.84 |
总计 |
25 |
681.47 |
总计 |
50 |
681.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
665.56 |
665.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.13 |
536.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
536.13 |
536.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
372.27 |
372.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
679.63 |
479.25 |
200.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
370.42 |
370.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
665.56 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
550.20 |
550.20 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
665.56 |
本年支出合计 |
52 |
679.63 |
679.63 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
15.92 |
年末结转和结余 |
53 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
15.92 |
|
54 |
|||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
||
总计 |
28 |
681.47 |
总计 |
56 |
681.47 |
681.47 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
679.63 |
479.25 |
200.38 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
2013101 |
行政运行 |
370.42 |
370.42 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
213 |
农林水支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
21305 |
扶贫 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
366.59 |
302 |
商品和服务支出 |
30.48 |
30101 |
基本工资 |
107.33 |
30201 |
办公费 |
2.51 |
30102 |
津贴补贴 |
155.30 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
13.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.77 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.72 |
30206 |
电费 |
2.78 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.35 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.17 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.47 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
30.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
13.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.33 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
68.12 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.40 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
|||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人员经费合计 |
448.78 |
公用经费合计 |
30.48 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
1.00 |
10.10 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
10.06 |
0.04 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门： 湛江市信访局 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；本表为空表。
第三部分 湛江市信访局2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市信访局2018 年度总收入 681.47 万元，其中本年收入 665.56 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 665.56 万元， 比上年决算数减少29.32万元，下降4.22%。主要变动情况：一是有些2017年度的项目已完工，2018年度不需要申请预算资金。
（二）年度支出总体情况
湛江市信访局2018 年度总支出 681.47 万元，其中本年支出 679.63 万元。具体情况如下：
1.基本支出 479.25 万元， 比上年决算数增加51.12万元，增长11.94%。主要变动情况：一是2018年度增加两名干部，二是人员工资调增，三是增加机关养老和职工年金。
2.项目支出 200.38 万元， 比上年决算数减少71.85万元，下降26.39%。主要变动情况：一是从2018年开始驻京驻穗工作组经费不再由我局申请预算资金，二是2017年度项目已完成，2018年度不需再申请预算，三是预算中含有不下达资金，没有项目，不需申请不下达资金，故下降。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
湛江市信访局2018 年度财政拨款收入合计 665.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 665.56 万元，比上年决算数 减少29.32 万元， 下降4.22%；主要变动情况：有些项目是2017年本年项目，完成后2018年度不需要再预算申请资金，所以下降 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平。
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
湛江市信访局2018 年度财政拨款支出合计 679.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 679.63 万元，比年初预算数 减少43.14 万元， 下降5.97%；主要变动情况：一是2018年开始驻京驻穗工作组经费不再由我局申请预算资金，二是2017年度项目已完成，2018年度不需再申请预算，所以比上年减少。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平。
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市信访局2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.10 万元，完成预算 12.00 万元的 84.17% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.06 万元，完成预算 11.00 万元的 91.45% ；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.00 万元的 4% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1万元，下降9.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降2.61%（公务用购置0万元；公务用车运行费10.06万元，比上年下降2.61%）；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降94.81%。因公出国（境） 费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严控公务用车，完善用车制度；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 10.06万元，占99.60% ；公务接待费支出 0.04万元，占0.4% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 10.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.06 万元， 2018年局机关及下属0个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 信访维稳工作、下乡督办信访案件及协调处理信访事项等工作。
3.公务接待费支出 0.04 万元，主要用于 接待国家、省督导组督导工作 。 2018年，局机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人， 主要包括国家、省督导组督导工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 30.48 万元，比预算数 减少14.68 万元， 降低32.51%。 主要增减变动情况是： 一是2018年1月4日、2018年10月15日分别增加一名行政编制，2017年底做2018年预算时没有预算新增两名行政编制人员的机关养老保险及职业年金，用办公经费垫付其两干部机关养老保险及职业年，所以机关运行经费下降。
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 10.14 万元，其中：政府采购货物支出 8.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。 授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通讯、应急保障，公务接待，信访维稳工作，下乡协调处理信访事项，督查督办信访案件等工作; 单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出200.38万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推进信访改革，提高信访制度改革效应。全面推进信访业务流程再造。对原有的业务流程进行彻底改造，打造了信访受理、办理、督查3个工作平台，并对市、县两级信访局工作人员岗位进行了大幅调整，以适应新工作要求。同时优化完善湛江市信访网，在原基础上增加了多个业务功能板块，经多次调试后成功上线运行，实现信访事项网上交、网上办、网上查、网上督等业务流程的全覆盖，为信访工作改革向纵深推进提供了强有力支撑。二是坚持事要解决，推动化解矛盾纠纷。抓好信访事项规范受理、办理工作。进一步完善登记、受理、转送交办、办理、送达、录入、督查督办等环节，及时受理、办理群众通过各种渠道反映的信访事项。推进领导接访、下访、约访和包案工作，强化信访案件攻坚。三是围绕市委市政府重点工作，积极维护我市社会大局稳定。我局强化风险意识，主动与发改部门对接，切实把社会稳定风险评估作为定政策、作决策、上项目、搞改革的前置程序和必备条件。坚持落实矛盾纠纷排查化解制度，紧紧盯住曾进京到省上访或重复信访但问题尚未解决的矛盾纠纷，开展滚动式排查，建档造册，落实责任，推动解决。
发现的问题及原因：一是在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标；二是在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施：一是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，将预算编实，为全过程绩效管理工作打下扎实基础；二是保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080202000041号