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　　第一部分  湛江市人民政府行政服务中心 概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  湛江市人民政府行政服务中心2018 年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  湛江市人民政府行政服务中心2018 年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  湛江市人民政府行政服务中心 概况

　　（一）部门主要职责

　　 湛江市人民政府行政服务中心的主要职责：一是主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；二是协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；三是改善优化投资和办事环境；四是负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；五是负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；六是负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；七是协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；八是指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作；九是完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

　　本部门为正处级参照公务员管理事业单位，设办公室、综合协调科、投资服务科、督察科、12345市民服务热线管理科、网上办事大厅管理科6个职能科室。共有编制27名（事业编制25名，工勤人员编制2名），离退休人员3人。

　　第三部分  湛江市人民政府行政服务中心2018 年部门决算情况说明

　　一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　 湛江市人民政府行政服务中心2018 年度总收入 2831.17 万元，其中本年收入 2704.04 万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入 2704.04 万元， 比上年决算数增加778.8万元，增长40.45%。主要变动情况：一是12345服务热线平台运作经费因为财政资金缺口，2017年下半年部分经费无法当年支付，2018年列支了部分2017年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费。

　　2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　（二）年度支出总体情况

　　 湛江市人民政府行政服务中心2018 年度总支出 2831.17 万元，其中本年支出 2789.27 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出 573.74 万元， 比上年决算数增加58.52万元，增长11.36%。主要变动情况：是人员经费（基本工资）增加。

　　2.项目支出 2215.53 万元， 比上年决算数增加825.4万元，增长59.38%。主要变动情况：一是12345服务热线平台运作经费因为财政资金缺口，2017年下半年部分经费无法当年支付，2018年列支了部分2017年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费。

　　3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

　　二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一） 2018 年度财政拨款收入说明

　　 湛江市人民政府行政服务中心2018 年度财政拨款收入合计 2704.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2506.37 万元，比上年决算数 增加631.12 万元， 增长33.66%；主要变动情况：一是12345服务热线平台运作经费因为财政资金缺口，2017年下半年部分经费无法当年支付，2018年列支了部分2017年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 197.68 万元，比上年决算数 增加147.68 万元， 增长295.36%。主要变动情况：根据市政府常务第43次会议调整科目。

　　（二） 2018 年度财政拨款支出说明

　　 湛江市人民政府行政服务中心2018 年度财政拨款支出合计 2789.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2591.59 万元，比年初预算数 增加900.06 万元， 增长53.21%；主要变动情况：一是12345服务热线平台运作经费因为财政资金缺口，2017年下半年部分经费无法当年支付，2018年列支了部分2017年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费。 ；政府性基金预算财政拨款支出 197.68 万元，比年初预算数 减少333.32 万元， 下降62.77%；主要变动情况：根据市政府常务第43次会议调整科目。

　　三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 湛江市人民政府行政服务中心2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成预算 6.82 万元的 64.92% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算 5.28 万元的 69.40% ；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 1.54 万元的 49.55% 。

　　 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.66万元，占82.77% ；公务接待费支出 0.76万元，占17.23% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 零开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.66 万元， 湛江市人民政府行政服务中心 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公务用车。

　　3.公务接待费支出 0.76 万元，主要用于 接待各地市行政服务中心到我中心参观考察交流活动人员 。 2018年，湛江市人民政府行政服务中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 78 人， 主要包括各地市行政服务中心到我中心参观考察交流活动人员。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　 2018 年本部门机关运行经费支出 59.06 万元，比预算数 减少7.75 万元， 降低12%。 主要增减变动情况是： 一是从2018年9月开始，邮电费并入工资，减少电话费支出；二是厉行节约，节约办公费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　 2018 年本部门政府采购支出总额 989.94 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 976.92 万元。 授予中小企业合同金额989.94万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 机要通信用车2辆。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金664.86万元，占一般公共预算项目支出总额的50%；主要项目绩效自评情况：

　　广东省网上办事大厅湛江分厅二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省网上办事大厅湛江分厅二期项目自评得分为95分。项目全年预算数为306万元，执行数为239.86万元，完成预算的78%。绩效目标是根据省委、省政府的要求，为加快政府职能转变、建设服务型政府，应用先进成熟的云计算技术，建成基于广东电信云，集信息公开、网上办理、便民服务、电子监察于一体的广东省网上办事大厅湛江分厅系统。

　　湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目自评得分为98分。项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。绩效目标是根据省两建办、市政府的要求，依托并保留原有湛江市12345服务热线话务平台，全力打造12345升级扩容（1号对外、2级中心、3个融合、4大平台、5种多媒体渠道）；为市民提供“一站式”服务的统一窗口和综合管理平台。

　　湛江市行政服务中心12345市民投诉举报信息处理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市行政服务中心12345市民投诉举报信息处理系统项目自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。湛江12345投诉举报信息处理系统年度绩效目标是完成个性化需求升级：网站功能需求、知识库系统功能需求、数据分析功能需求、第三方系统对接，实现湛江市12345市民服务热线系统与省市场监管信息平台系统进行对接。

　　绩效自评结果。 2019年6月27日，在门户网站上公开了2018年度湛江市人民政府行政服务中心整体支出自我绩效评价报告、部门整体支出绩效自评数据表、湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表。

　　第四部分  名词解释

　　 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。