2017年湛江市海洋与渔业局部门决算

　　(本部）

　　目 录

　　第一部分 2017年湛江市海洋与渔业局基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年湛江市海洋与渔业局决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2017年湛江市海洋与渔业局部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 2017年湛江市海洋与渔业局基本情况

　　一、部门职责

　　湛江市海洋与渔业局是主管海洋与渔业工作的职能部门。主要职责：

　　1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，草拟有关地方海洋渔业规范性文件、政策和制度；拟定、修编和实施海洋功能区划、海洋主体功能区、海岛保护开发规划和海岸开发利用和保护工作。

　　2、承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算和节能减排等相关工作。

　　3、承担管辖海域、海岛管理和使用，组织海域界线、海岸线勘定和管理，负责涉海工程项目的有关工作。

　　4、承担海域和海岛环境等海洋生态环境保护和修复，监督管理海洋渔业自然保护区和特别保护区。

　　5、承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，监督渔业防灾减灾工作，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

　　6、承担渔业产业发展，负责水生动物疫病防控和水产品质量安全监管，指导渔业基础设施建设。

　　7、负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。

　　8、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔业”战略。组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

　　9、承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。

　　10、承办市人民政府和省海洋与渔业厅交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　湛江市海洋与渔业局的部门决算为汇总决算，由7个预算单位构成，包括：市海洋与渔业局本部、广东省渔政总队湛江支队、广东省渔政总队东海大队、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市水产技术推广中心站（加挂广东省区域性水产技术推广（湛江）中心、湛江市水生动物防疫检疫站）、湛江市海洋与渔业环境监测站（加挂湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市海洋与渔业发展研究中心（加挂广东省（湛江）区域性水产试验中心，湛江市水产养殖病害防治中心）。

　　2017 年全年定编人数255 人，其中：行政编制 157 人；事业编制 98 人。

　　2017 年年末实有人数 234人，其中：实有在职行政人员 152 人、事业人员64人。离退休人员 95人，其中：离休人员 6人，退休人员 89 人。

　　1、局本部共有行政编制 34人（含工勤人员4人）。2017年年末实有在职人员 34 人，离岗退养人员3人，离退休人员 37人。

　　2、下属单位共有编制 220 人（含行政编制 122 人，事业编制98 人）。2017年年末实有在职人员 159 人，离退休人员 61 人。

　　第二部分湛江市海洋与渔业局2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　2017年部门决算总收入13,465.42万元，比2016年部门决算总收入增加5,616.11万元，增长71.55%，增长的主要原因：农林水支出功能科目的项目数量增加。

　　其中：财政拨款收入12,895.73万元，占总收入的95.77%；其他收入 569.69万元，占总收入的4.23%。

　　按功能分类看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）10万元，用于其他一般公共服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）602.94万元；主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休开支；医疗卫生与计划生育开支（类）计划生育事务（款）和行政事业单位医疗51.61万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出和其他计划生育事务支出；农林水支出 （类）农业（款）和扶贫（款）6,997.25元，主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出和其他扶贫支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）11.13万元，主要用于成品油价格改革补贴其他支出；资原勘探信息等支出（类）安全生产管理（款）4万元，主要用于其他安全生产监管支出；国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）5,593.93万元，主要用于行政运行、海洋执法监察、事业运行和其他海洋管理事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）194.55万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

　　（二）年度支出总体情况

　　2017年部门决算总支出9,932.91万元，比2016年部门决算总支出增加1,725.75万元，增长21.03%，增长的主要原因：农林水支出功能科目的项目数量增加。

　　其中：财政拨款支出 9,090.37万元，占总支出的91.52%；财政拨款支出中，基本支出3,142.55万元,占本年财政拨款支出的 34.57%,其中：工资福利支出1,863.99万元，商品和服务支出229.31万元，对个人家庭的补助1047.84万元，其他资本性支出1.41万元;项目支出5,947.82万元,占本年财政拨款支出的 65.43%，主要是维持机构正常运转、开展海洋与渔业工作所发生的事务支出，及维持局下属单位正常运转的支出。

　　按功能分类看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）1.62万元，用于其他一般公共服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）605.07万元；主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休开支；医疗卫生与计划生育开支（类）计划生育事务（款）和行政事业单位医疗50.16万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出和其他计划生育事务支出；农林水支出 （类）农业（款）和扶贫（款）2,564.55元，主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出和其他扶贫支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）11.13万元，主要用于成品油价格改革补贴其他支出；资原勘探信息等支出（类）安全生产管理（款）4万元，主要用于其他安全生产监管支出；国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）5,663.27万元，主要用于行政运行、海洋执法监察、事业运行和其他海洋管理事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）194.55万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

　　二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017 年“三公”经费财政拨款支出共160.82万元，比上年增长161.34%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出5.83 万元，比上年增加3.83万元，增长191.5%，主要原因是随市政府代表团出访。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出146.37万元(其中包含公务用车购置费105.42万元，是中央配备的移动监测系统特种专业技术用车一辆）。比 2016 年决算增加91.88万元，增长168.62%，比2017年预算增加93.85万元，增长178.69%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费105.42万元。公务车保有量25辆。

　　3、公务接待费支出8.62万元，比 2016 年决算增加3.55万元，增长70.02%，增加的主要原因：工作量加大，接待任务加重。本年度接待全部是国内接待费用，公务接待58批次，接待880人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出 221.76 万元，比 2016年增加40.32万元，增长22.22%。主要原因是包括有关办公费用价格上涨等。

　　（二）政府采购支出说明

　　2017年本部门政府采购支出总额449.12万元，其中：政府采购货物支出378.88万元，政府采购服务支出120.24万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆总体情况为：共有车辆24辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，单位价值200万元以上大型设备是2艘海监执法船艇。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，2017年度我局组织对20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额458万元，占一般公共预算项目支出总额的10.8%。主要项目绩效自评情况：

　　1、我局整体工作（项目）完成情况基本达到预期水平，项目完成质量较好，2017年共有市级预算项目20个，具体绩效情况如下：

　　（1）项目管理方面：我局规范使用项目管理经费，辅助完成项目绩效目标。

　　（2）海洋经济调查方面：我市涉海单位清查底册共3883家，截至2017年11月1日，已全部发放表格，发放率100%，回收有效表格 2329家，有效表格回收率60%，其中涉海单位585家，涉海率为25% 。海洋经济调查的质量、效果得到广大调查工作者和被调查单位的认可，虽存在小部份调查企业不配合，但总体满意度高；调查过程中没有对环境有负面影响；

　　（3）保护海洋生态环境方面：

　　①开展水产品抽样检验工作，对水产品质量进行抽样监控，进行执法检查，对养殖户进行用药指导，宣传质量安全相关法律法规，可以抽样监控我市水产品质量状况，进一步规范养殖户用药，增强从业者质量安全意识，推广应用健康养殖技术，从而切实提高我市水产品质量安全水平，保证水产品质量安全。

　　②开展海洋环境监测工作，监测站共发表了5期海洋赤潮防治及监测工作简报，对湛江港、雷州半岛西南沿岸及东海岛南部沿岸海域的赤潮进退情况进行监测，为海洋、渔业、环保主管部门管理决策提供必要的技术支持和参考依据，最大限度地减少赤潮灾害造成的损失。

　　③开展优势水产养殖品种水生动物防疫检疫项目工作，通过科技入户活动、派出技术人员分赴各地对养殖户进行用药指导等方式，指导与推广健康养殖方式，从而为我市优势水产养殖品种健康养殖保驾护航，促进我市海洋渔业持续健康发展。

　　④开展海洋微藻在鱼虾养殖中的推广和应用项目，该项目建立了40亩试验示范基地，较同区域养殖成功率提高8.2%，鱼虾产量468kg/亩，推广养殖面积2200亩，创造了良好的经济效益与社会效益。

　　⑤通过湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目的实施，达到年生产本地化、品质优良、适应性和抗病力强的对虾、海水鱼、贝类等各类种苗2亿尾以上,提供给人工鱼礁种苗增殖放流, 为我市海洋生态的修复作贡献。

　　⑥在鱼虾混养技术研究与试验项目中，充分利用养殖池塘进行品种轮养和混养，提高养殖池塘的利用率和养殖成功率，为推进我市海水养殖的持续健康发展在一定程度上探索了可借鉴的养殖模式和实践经验。

　　（4）海岸带修复及渔港建设方面：

　　①开展金沙湾海岛海岸带整治修复项目，推进美丽港湾建设，修复近海生态系统，构建维护海洋生态的“绿色屏障”，为蓝色开发及全市可持续发展提供坚实的环境保障。

　　②通过编制《湛江市现代渔港2017-2019年建设实施方案》，为2017-2019年我市分批推进渔港避风塘项目建设提供了科学指导，为我市逐步建成以示范性渔港为龙头、一级渔港为骨干、二三级渔港为基础、避风锚地为补充的现代渔港体系提供了有力保障。

　　（5）海洋渔业信息化运维方面：通过开展局门户网站改版升级以及网站、政务OA系统的日常维护工作，我局门户网站在全市2017年度政府网站考评中被评为优秀网站，2017年政务OA共收文5134件，发文1802件，所有文件都及时交办及转发，保证了局各项工作的顺利开展。

　　（6）局财务账目审计方面：通过对我局历年账务的清查审计及错账更正调整，基本查清历年挂账的往来款、财政项目资金来源和使用情况，现账务清晰，对以后的财务工作具有重大的指导意义。

　　2、存在问题

　　2017年公务接待费结算不及时。

　　3、今后改进措施

　　（1）科学合理编制预算，制定预算时要结合当年的工作安排和实际情况，注重科学合理，充分调查论证和可行性评估，避免出现过大过虚，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，发挥财政资金使用效益的最大化。

　　（2）科学合理地编制“三公”经费预算， 既要结合工作需要制定算，也要坚持节约原则。

　　（3）加强对下级单位项目支出情况的监督、检查，对下拨到下级单位的项目支出要定期对使用情况进行监督、检查，必要时需安排人员到现场监督、查看，落实资金使用到位。

　　附：《部门整体支出绩效自评数据表》

　　第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  湛江市海洋与渔业局2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　湛江市海洋与渔业局

　　2018年9月20日

附件：2017年部门决算表格公开－8张表格(本部）