一、部门基本情况

（一）部门机构设置。 

核定事业编制49名，其中经费按财政补助一类拨付5名（为湛江市殡葬管理监察大队专项编制），按财政补助二类拨付25名，自理19名。配备领导职务所长一名，副所长2名，监察大队长1名。

2016年末的在职实有人数41人。比上年多1人，是因为调入1名职工。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为2249.08万元，按用途划分：

基本支出决算743.21万元，占总支出的33.05%，其中：工资福利支出443.16万元，商品和服务支出123.96万元，对个人和家庭的补助支出176.10万元。基本支出决算较上年增加143.19万元，增长23.86%，增长原因主要是2016年商品和服务支出较上年高。

项目支出决算1505.87万元，占总支出的66.95%，较上年增加9.34万元，提高0.6%。提高的主要原因是各项目较上年支出增加，其中，电费比上年增加32.61万元；邮电费10.59万元；福利费比上年增加5.06万元，提高14.07%。

三、“三公”经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计18.22万元，比上年减少2.58万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12.09万元，占66.36%，比上年减少1.54万元，减少的原因主要是2016年严格控制公车运行费用；2016年无公务用车购置；公务接待费6.13万元，占33.64%，比上年减少1.04万元，原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。