湛江市乡镇企业服务中心2016年决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市乡镇企业服务中心设三个职能科室和机要室，部门决算单位包括综合科、咨询科、技术科、机要室和一个下属单位湛江市乡镇企业发展基金服务中心
湛江市乡镇企业服务中心主要职能是：向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务；指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作；推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察；组织招商引资和开展项目推广、论证工作。
（二）人员构成情况
湛江市乡镇企业服务中心总编制10名。其中：事业编制10名。现有财政供养在职人员2人，离退休人员22人 (其中离休人员2人)。退休合同制工人1人。
二、收入决算说明
2016年决算：收入229.62万元，其中：安排拨款211.07万元、其他是非税收入安排拨款18.55万元。
三、支出决算说明
2016年决算：支出231.96万元。按经济分类划分：1、基本支出213.42万元,其中:工资福利支出21.58万元；对个人和家庭的补助支出189.57万元；一般商品和服务支出2.27万元；2、项目支出18.55万元，其中行政事业类项目支出18.55万元。
四、2016年“三公”经费决算说明
2016年度决算：“三公”经费支出总额为3.84 万元，其中：公务用车运行维护2.27万元，公务接待费1.57万元，比上年下降20%。
1.2016年度决算：因公出国（境）费用 0 万元，比上年度下降0 %,因公出国（境）费用下降的主要原因是2016年度因公出国人数比上年下降 0%.
2.2016年度决算：公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，其中：(1)公务用车购置0辆，公务用车购置0元，公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费2.27万元，比上年下降17%。
3.2016年度决算：公务接待批次4次,接待人次60次, 公务接待费用1.57万元，比上年下降25%。公务接待费用下降的原因主要是2016年度严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，从而促使公务员接待费下降。
五、2016年部门决算收入支出增减情况说明
2016年我单位决算总收入229.62万元，其中财政拨款收入229.62万元，2015年决算总收入209.81万元，其中财政拨款收入209.81万元,2016年总决算收入比2015年决算总收入增加了19.8万元，增加了9﹪，增加原因是在职.离退休人员工资和津贴按规定的增加；2016年我单位决算总支出231.96万元，其中财政拨款支出229.62万元，年初结余2.35万元，2015年我单位决算总支出209.81万元，其中财政拨款支出209.81万元，2016年总决算支出比2015年决算总支出增加了22.15万元，增加了10﹪，增加原因是按政策规定增加的在职、离退人员工资和津贴。
六、2016年部门机关运行经费安排（执行情况）说明
我单位属全额拨款的机关事业单位，无机关运行经费安排。
七、2016年政府采购安排情况说明
我单位2016年没有政府采购安排，2016年全年没有政府采购。
八、 名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
湛江市乡镇企业服务中心
2017年9月16日
附件：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
附件：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
附件：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
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